“十五五”期间东营市学校财务内控风险靶向识别与系统化防控研究（管理层）

一、基本信息
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1.
您的岗位【单选】
A.校级领导
B.分管财务领导
C. 行政中层管理
D. 年级主任
E.其他管理岗
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2.
从事管理工作年限【单选】
A. 3年以内
B. 3-5年
C. 5-10年
D. 10年以上
二、风险识别精准化现状
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3.
您认为学校现行财务风险排查清单是否结合本校高中特色业务进行定制化设计？【单选】
A. 完全通用模板，无校本优化
B. 少量优化，特色业务覆盖不全
C. 针对性搭建校本风险清单，覆盖全面
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4.
学校财务风险识别主要依靠哪种方式？【单选】
A. 财务人员个人经验判断
B. 标准化风险清单逐项排查
C. 系统智能预警+人工排查结合
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5.
本校风险隐患排查多集中在哪个阶段？【单选】
A. 业务发起前前置排查
B. 票据报销时事中审核
C. 年终/检查时事后集中整改
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6.
对于大额采购、校舍维修、助学金发放等高风险项目，立项前是否开展专项风险研判？【单选】
A. 基本不做研判
B. 偶尔开展
C. 所有高风险项目均执行前置研判流程
三、防控体系系统化现状
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7.
预算、采购、资产、报销、审计各业务环节是否打通，形成一体化闭环流程？【单选】
A. 各环节独立运行，存在流程断层
B. 部分环节联动，仍有断点
C. 全链条闭环流转无割裂
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8.
学校财务内控制度多久结合上级新规与本校新增业务修订优化？【单选】
A. 多年未修订
B. 每年统一修订
C. 政策与业务变动后即时更新
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9.
制度细则是否贴合本校业务场景，一线岗位落地执行难度如何？【单选】
A. 条文宏观，实操性弱
B. 部分细则适配
C. 校本细化完善，落地顺畅
四、数字化协同效能现状
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10.
本校财务、采购、资产、教务系统是否数据互通、协同治理【单选】
A. 数字化协同程度高、无信息孤岛
B. 部分打通、协同不足
C. 完全独立、孤岛严重
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11.
学校是否启用风险智能预警、线上审批、动态监管数字化功能【单选】
A. 全面应用、效能显著
B. 少量应用
C. 未应用，完全人工管控
五、十五五建设需求
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12.
“十五五”期间本校最需突破的内控建设方向【多选】【多选题】
A. 构建靶向精准风险识别体系
B. 打造系统化闭环防控体系
C. 推进数字化、协同化业财融合
D. 强化全员内控责任与考核机制
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13.
对东营市学校财务内控“精准识别、系统防控、数字赋能”的建议【填空】
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