供应商环保调查表

ISO45001环境管理体系相关方环境情况调查
1.
贵单位名称：
2.
填表人姓名：
3.
填报人联系电话：
*
4.
是否建立环境管理制度？ 
A、已建立
B、未建立
*
5.
是否通过ISO14001环境管理体系认证？
A、是
B、否
*
6.
是否有任命公司环境管理负责人，并具备相应的能力？
A、是
B、否
C、不涉及
*
7.
是否收集和更新适用环保法律法规，并识别具体适用条款？
A、是
B、否
C、不涉及
*
8.
适用时，是否满足当地环保部门的特殊要求？
A、是
B、否
C、不涉及
*
9.
适用时，最近一次政府部门审核问题点是否有效整改？
A、是
B、否
C、不涉及
*
10.
建设项目是否按照规定实施环境影响评价？（如未实施，原因是什么？）
A、是
B、否
C、不涉及
*
11.
是否开展内部环保检查（包括频次、记录、整改、验证）？ 
A、是
B、否
C、不涉及
*
12.
环境影响评价是否按照规定审批或备案？ （如未实施，原因是什么？）
A、是
B、否
C、不涉及
*
13.
建设项目是否按照规定实施“三同时”验收？ （如未实施，原因是什么？）I
A、是
B、否
C、不涉及
*
14.
适用时，是否按照规定取得排污许可证？（如未实施，原因是什么？
A、是
B、否
C、不涉及
*
15.
适用时，是否按照环境影响评价报告要求配备废水收集处理设施？
A、是
B、否
C、不涉及
*
16.
实际运行污水处理量是否超出设计能力？
A、是
B、否
C、不涉及
*
17.
是否实施雨污分流？
A、是
B、否
C、不涉及
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18.
是否直接向水体排放禁止排放的污染物，如油类、酸液、碱液或者剧毒废液，工业废渣、城镇垃圾和其他危险废弃物，含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣等？
A、是
B、否
C、不涉及
*
19.
适用时，向水体排放污水是否按规定设置排污口？
A、是
B、否
C、不涉及
*
20.
是否建立有污水处理作业指导书？
A、是
B、否
C、不涉及
*
21.
是否建立有废水处理运行记录？
A、是
B、否
C、不涉及
*
22.
是否对废水处理设施实施定期维护保养？
A、是
B、否
C、不涉及
*
23.
污水处理操作工是否接受培训且能力充分？
A、是
B、否
C、不涉及
*
24.
是否对废水进行内部监测？
A、是
B、否
C、不涉及
*
25.
是否安装使用自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录？（重点排污单位适用）
A、是
B、否
C、不涉及
*
26.
是否定期委托外部监测，并能提供污水达标排放的监测报告？
A、是
B、否
C、不涉及
*
27.
污水有没有稀释排放？
A、是
B、否
C、不涉及
*
28.
污水排放总量是否符合排污许可证规定？
A、是
B、否
C、不涉及
*
29.
综合评估，污水处理设施是否在正常有效运行？ (现场需关注实际控制情况）
A、是
B、否
C、不涉及
*
30.
适用时，是否有废气收集处理设施且能确保废气经处理后达标排放？
A、是
B、否
C、不涉及
*
31.
实际废气处理量是否超出设计能力？
A、是
B、否
C、不涉及
*
32.
废气排放点高度是否符合法规要求？
A、是
B、否
C、不涉及
*
33.
适用时，是否有污染严重的废气无组织排放，或者虽有收集但是未经处理而直接排放？
A、是
B、否
C、不涉及
*
34.
产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，是否在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施？无法密闭的，是否采取措施减少废气排放？
A、是
B、否
C、不涉及
*
35.
是否建立有废气处理作业指导书？
A、是
B、否
C、不涉及
*
36.
是否建立有废气处理运行记录？
A、是
B、否
C、不涉及
*
37.
是否对废气处理设施实施定期维护保养？
A、是
B、否
C、不涉及
*
38.
废气处理操作工是否接受培训且能力充分？
A、是
B、否
C、不涉及
*
39.
是否安装使用自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录？（重点排污单位适用）
A、是
B、否
C、不涉及
*
40.
是否定期委托外部监测，并能提供废气达标排放的监测报告？
A、是
B、否
C、不涉及
*
41.
综合评估，废气处理设施是否在正常有效运行？ (现场需关注实际控制情况）
A、是
B、否
C、不涉及
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42.
是否建立有危险废弃物管理制度？
A、是
B、否
C、不涉及
*
43.
是否已经明确识别危险废物，即有危险废物清单？
A、是
B、否
C、不涉及
*
44.
是否实施危险废弃物分类收集且有效实施？
A、是
B、否
C、不涉及
*
45.
危险废弃物储存是否符合要求？
A、是
B、否
C、不涉及
*
46.
危险废物是否合法处置？如第三方处置单位的资质的有效性，危险废物经营许可证、处置合同及危险废物备案登记、转移联单等。根据现场实际情况，评估危险废物产生数量与实际处置数量是否一致？ 是否存在非法处置的情况？（如危险废物未处置，原因是什么？）
A、是
B、否
C、不涉及
*
47.
危险废物管理相关人员是否接受培训且能力充分？
A、是
B、否
C、不涉及
*
48.
是否识别并存在较严重的噪声污染？
A、是
B、否
C、不涉及
*
49.
是否对噪声采取工程或管理控制措施？
A、是
B、否
C、不涉及
*
50.
是否对厂界噪声进行委外监测且达标排放？
A、是
B、否
C、不涉及
*
51.
是否收集有化学品安全特性表(MSDS)？
A、是
B、否
C、不涉及
*
52.
化学品管理和使用人员是否接受培训且能力充分？
A、是
B、否
C、不涉及
*
53.
废弃化学品和化学品使用后的包装物等是否有效收集、储存和处置？
A、是
B、否
C、不涉及
*
54.
是否存在通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等逃离监管的方式排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质？
A、是
B、否
C、不涉及
*
55.
建设项目消防设施是否经消防部门验收或自己验收后向消防部门备案？
A、是
B、否
C、不涉及
*
56.
是否消防应急预案并定期演练？
A、是
B、否
C、不涉及
*
57.
是否使用国家明令淘汰的严重污染环境的工艺、设备和产品？ (参照国家淘汰落后生产能力、工艺、产品目录）
A、是
B、否
C、不涉及
*
58.
是否对下级供应商就环境管理方面进行核查？如果没有审核，要求两周内完成自查。 重点核查内容包括：建设项目环境影响评价和“三同时”验收、排污许可证（适用时）、环保设施配套建设和日常运行、危险废物收集和处置情况。
A、是
B、否
C、不涉及
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59.
对供应商核查内容是否包括下述关键项目：建设项目环境影响评价和“三同时”验收、排污许可证（适用时）、环保设施配套建设和日常运行、危险废物收集和处置情况？
A、是
B、否
C、不涉及
*
60.
是否根据对下级供应商环境核查结果进行风险评估，确定必要的对策？
A、是
B、否
C、不涉及
*
61.
是否根据当地政府应急预案要求采取限产、停产等措施应对重污染天气？
A、是
B、否
C、不涉及
*
62.
是否有危险性压力容器？压力容器是否符合要求？
A、是
B、否
C、不涉及
*
63.
是否有职业病评估？职业病评估是否符合要求
A、是
B、否
C、不涉及
*
64.
是否存在当地有关部门的特殊要求？是否影响公司正常生产？是否实施相应措施？
A、是
B、否
C、不涉及
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