办公用品、办公类固定资产
管理问卷

      按湖北市政建设集团有限公司2025年度审计计划要求，拟对公司办公用品管理开展专项审计工作，遵循“全面展开、重点突出”原则，为顺利完成审计工作，提高工作质量和效率，根据集团及公司相关制度与专项审计工作需要，制作本调查问卷以了解各单位对“办公用品、办公类固定资产”的管理工作。感谢您的配合。
填写人所属单位/部门/项目名称:*
填写人姓名:；联系电话：*
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1.请问您是否熟悉《湖北市政建设集团有限公司办公用品管理办法（试行）》、《办公类固定资产管理办法（试行）》:
是，完全熟悉并执行
基本熟悉但部分条款不明确
不熟悉
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2.您单位办公用品参考的制度是:
原单位（工建、路桥、建投）制度
子公司制度（基施、工程建设）
市政集团制度
其他
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3.您所在单位办公用品采购申请频率是:
每月一次
每季度一次
无固定频率，按需要
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4.您所在单位办公用品供应是否及时:
申请后很快就能领用
申请后需等较长时间领用
申请后需很长时间才能领用
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5.进行采购办公用品时，是否必须经过事前请示（申请）程序:
是
否
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6.请示（申请）流程是线上审批还是线下审批流程:
线上
线下
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7.申请办公用品时，是否结合本单位人员数量、实际业务量评估需求合理性:
是，每次申请均附需求测算依据
部分申请评估，部分未评估
直接申请，未进行评估
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8.您所在单位的办公用品采购是否统一由综合部负责:
是
否
需求部门采购后再报销
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9.您所在单位的办公用品采购实施人员与验收人员为是否为同一人:
是
否
有时候是，有时候不是
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10.您所在单位的办公用品采购方式一般为:
线下三家询价采购
直接确定供应商自行采购
联投平台采购
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11.办公用品是否建立管理台账（采购入库、领用出库、固定资产管理台账）:
是
否
其他
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12.办公用品采购是否制定年度预算:
是
否
*
13.年度预算是否经过审批后执行:
是
否
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14.若存在预算外采购（如临时新增需求超年度预算），是否按规定发起预算调整申请并获批:
是，所有预算外采购均获批
部分未获批直接采购
未发起预算调整，自行采购
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15.您所在单进行办公用品采购是否签订合同:
是
否
其他:
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16.是否对采购的办公用品进行验收并留存验收记录:
是
否
其他:
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17.您所在单位办公用品是否存在库存情况:
是
否
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18.您所在单位办公用品盘点频率:
每年一次
未盘点
其他:
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19.领用办公用品/办公类固定资产时，是否填写《领用单》并由领用部门负责人签字审批:
是，所有领用均有审批
部分领用无审批
未经审批，直接领用
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20.办公用品费用报销主体部门是:
综合部门
具体采购部门
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21.办公用品报销财务要求所需附件有哪些:
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22.办公类固定资产采购验收后，财务费用报销类别选择是:
办公费用
固定资产
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23.您所在单位是否存在闲置的办公用固定资产（如电脑、空调、打印机等）:
是
否
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24.员工退休/离职时，是否要求其归还所领用的办公类固定资产（如电脑、U 盘），并以《资产交还清单》作为人事手续办理的前置条件:
是，严格执行前置审核
偶尔遗漏审核
不审核，直接办理手续
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25.您所在的单位是否存在办公类固定资产跨单位调拨的情况:
是
否
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26.若存在调拨的情况，是否有相应的调拨相关资料:
是
否
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27.对优化办公用品 / 办公类固定资产管理的建议:
问卷星提供技术支持
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