GLC卫生巾包装设计片数错误事件专项调查问卷

亲爱的同事： 
您好！本次问卷针对GLC卫生巾产品项目业务员核对疏漏、经理复核失职，导致包装片数标注错误、批量包装袋报废事件开展专项内部调查，问卷填写内容为事实还原、责任认定、流程整改的资料，仅管理、风控内部查阅，严格保密。
  • 1.请结合本人岗位实际工作，客观、完整如实填写，禁止隐瞒、简化、虚构工作经过；
  • 2.标注【XX 岗位必答】题目对应人员必须完整作答，非相关岗位勾选 “不适用”；单选仅选一项，多选题可多选。
    • 感谢您配合本次专项核查工作！
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    您所在部门？
    销售一部
    销售二部
    销售三部
    销售四部
    市场部
    质检部
    物流部
    设计部
    财务部
    办公室
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    您的姓名？
    一、事件知晓情况（事实还原）
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    1. 您是否知晓本次GLC卫生巾290mm、320mm规格包装设计片数标注与实际包装要求不一致，且流入生产环节的问题？
    知道且完整了解事件全过程
    知道但仅了解部分情况
    事发后才知晓
    此前完全不知道
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    2. 您最初通过什么渠道了解到本次包装片数不符问题？

    生产/制版反馈袋子无法使用
    客户提出异议
    部门内部复盘会议
    上级工作告知
    同事工作沟通告知
    其他
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    3.（项目对接业务员必答）客户明确分240/290/320mm三款独立规格，各规格片数要求不同，您在业务对接环节是否区分三款规格独立校验片数规格？
    全部三款独立核对片数、包装参数
    仅仔细核对240mm样板，另外两款直接照搬未单独校验
    完全未核对片数，直接提交设计
    不适用
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    4.您认为本次290mm、320mm包装片数规格出错的直接原因（可多选）

    【多选题】
    业务员仅重点核对240mm，未独立校验290/320片数
    业务提交开版资料未强制填写各规格片数，缺少关键核对依据
    经理复核开版资料时，未逐项核对包装片数参数
    业务端无标准化设计核对清单，未强制区分多规格独立校验
    其他
    二、岗位履职、流程执行情况
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    1.（项目对接业务员必答）客户自行修改三种规格包装设计后，您是否针对更新后的全套设计文件开展全参数复核？
    已全面复核全部规格所有关键参数
    仅复核240mm规格，未复核290mm/320mm
    粗略浏览，未针对性核对片数
    未开展任何复核工作
    不适用
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    2.（项目对接业务员必答）提交的开版资料中，你是否完整填写290、320mm对应的包装片数？

    三款规格片数均清晰标注在资料内
    只写240mm片数，另外两款未单独注明
    资料未填写任何片数相关信息
    不适用
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    3.（项目对接业务员必答）提交设计文件前，是否对照客户原始需求逐项校验包装片数、规格信息？
    完整逐项核对，确认全部参数匹配客户要求
    仅核对外观版式，未核对片数这类核心参数
    未做任何核对直接提交审核
    不适用
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    4.（项目负责经理必答）开版资料复核岗位的核心核查要求是否包含产品规格、包装片数、尺寸参数等关键信息核验？
    明确包含，为核心必查项
    未明确包含，仅核查版式、文字排版
    无明确复核核查标准
    不适用
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    5.（项目复核经理必答）本次开版资料复核过程中，未发现片数参数错误的核心原因是什么？（可多选）【多选题】
    资料本身规格、片数信息缺失，无法核对
    复核标准不清晰，未将片数纳入核查范围
    默认沿用240mm基准参数，未单独核验其他规格
    工作疏漏，未逐项核查资料细节
    其他
    不适用
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    6.您认为当前业务提交至经理复核这条校验流程，信息核对是否有监管到位？
    业务员、经理均完整校验，管控闭环
    业务员存在简化核对，经理复核弥补漏洞
    业务员漏核对，经理未复核，双重失效
    流程形式化，无任何监管作用，直接流转至生产端
    三、制度流程漏洞反思
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    1.公司是否规定多规格产品，业务端必须独立校验每一款规格参数，经理复核需逐项核对关键信息？
    制度清晰，日常严格执行分规格校验
    有规定，但业务、审核环节经常简化省略核对步骤
    无明确强制分规格核对要求
    不清楚相关制度
    其他
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    2.您认为本次事件暴露的核心管理漏洞为（可多选）【多选题】
    业务员多规格产品独立校验流程无强制约束，容易简化操作
    开版资料模板缺少「各规格片数」强制填写字段
    业务经理复核无标准化核对清单，未强制校验片数、规格等关键项
    业务人员针对多规格项目操作培训不足
    其他
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    3.您认为本次事件最需要优先整改的环节是：
    前端业务员多规格产品独立核对强制管控
    开版资料优化，新增片数、规格必填字段
    业务经理标准化复核清单，强制检验核心参数
    业务岗位多规格项目操作专项培训
    其他
    四、开放式问题
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    1.请客观简述您所了解的本次GLC卫生巾包装片数规格错误事件的完整经过，包含客户三款规格需求沟通、业务员核对设计、开版资料制作、经理Katherine复核、交付设计制版、发现包装片数规格错误全流程。
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    2.您认为本次多规格包装片数问题未在前期核对、复核阶段发现，最终流入生产环节的核心原因是什么？请从个人工作、流程制度、管理机制等维度客观说明。
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    3.针对本次事件，您有哪些具体的优化改进建议？
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    4.相关佐证材料说明（客户聊天记录、设计文件、开版资料、审批记录等）：
    问卷填写完毕，再次感谢您客观如实反馈相关情况。本次调查资料统一归档保管，严格保密。
    问卷星提供技术支持
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