2026-4-LTC

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1、早晚备用金核对
准确
错误
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2、POS管理（及时充电、开机签到、保管）
正常
没到位
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3、扫码、现金和刷卡复核
正常
没到位
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4、业务单填写是否全部准确
准确
有问题
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5、日报表填写是否准确
准确
有问题
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6、内提是否准确填写和及时给对应班组
准确
有问题
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7、资料保管是否按要求存放
准确
有问题
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8、收款及折扣规范性
准确
有问题
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9、发票开取后及时发给客人
及时
拖沓
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10、贵重商品早或晚清点情况
及时
拖沓
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10、手机资料清理
及时
拖沓
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11、检查人
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12、复核人
13、抽查人
14、当日存在问题记录
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