公立医院资产内部控制与风险管理调查问卷（院内篇）

尊敬的医院同仁：

您好！本问卷旨在了解公立医院资产内部控制与风险管理的实际情况，为完善医院资产管理体系提供参考依据。本调查采用匿名方式，所有数据仅用于学术研究，请您根据实际情况如实填写。感谢您的支持与配合！

项目名称：基于风险管理的公立医院资产内部控制体系构建

项目单位：深圳市宝安区中医院

调查时间：2026年4月
*
1.
您所在的科室/部门（单选）:
临床科室
医技科室
护理单元
计财科
运营管理科
设备科
总务科
信息科
纪检审计科
招标采购办公室
国有资产管理办公室
其他部门
*
2.
您在本单位的职务/岗位（单选）:
院领导（含总会计师）
科主任（含负责人、副职）
护士长（含负责人、副职）
资产管理员/设备管理员
财务人员
审计人员
采购人员
其他人员
*
3.
您从事医院管理工作的年限（单选）:
不满1年
1-3年
4-6年
7-10年
10年以上
*
4.
您是否担任过资产相关岗位（如设备管理、耗材管理、库房管理、资产核算等）（单选）:
是，目前正在担任
是，曾经担任过
否，从未担任
*
5.
您认为医院资产管理的重要性程度如何?（单选）
非常重要
比较重要
一般
不太重要
不重要
*
6.
您对医院现行资产管理制度与流程的了解程度（单选）:
非常了解
比较了解
基本了解
了解较少
几乎不了解
*
7.
您认为医院资产管理的薄弱环节主要集中在哪些方面?（可多选）【多选题】
资产采购环节
资产验收环节
资产使用环节
资产维护保养环节
资产盘点环节
资产报废处置环节
资产账务管理环节
资产调剂共享环节
其他环节（请补充）
*
8.
您认为医院资产管理最需要改进的三个方面是（多选，三个选项）:【请选择3项】
制度建设与完善
流程优化与简化
信息化建设与升级
人员培训与能力提升
监督考核与问责
风险识别与防控
资源共享与调配
其他（请补充）
*
9.
在您的工作中，是否遇到过与资产相关的风险或问题?（单选）
经常遇到
偶尔遇到
很少遇到
从未遇到
*
10.
您认为医院资产面临的主要风险有哪些?（可多选）【多选题】
资产流失风险（如资产丢失、去向不明）
资产闲置浪费风险（如设备使用率低）
资产损坏风险（如操作不当导致设备损坏）
资产质量风险（如采购资产质量不合格）
资产账实不符风险（如账上有、实物无，或相反）
资产采购合规风险（如采购程序不规范、存在廉政隐患）
资产处置风险（如报废资产处置不当、残值流失）
技术迭代风险（如设备过时、淘汰快）
维修保养风险（如维护不及时、维修成本高）
其他风险（请补充）
*
11.
您认为以下哪类资产的风险最高，最需要加强管控?（单选）
房屋及建筑物
医疗专用设备
通用办公设备（电脑、打印机等）
高值医用耗材
低值易耗品
信息化软硬件
图书档案
数字资产（如数据资源、软件等）
其他（请补充）
*
12.
您认为以下哪类资产的风险最高，最需要加强管控?（单选）
房屋及建筑物
医疗专用设备
通用办公设备（电脑、打印机等）
高值医用耗材
低值易耗品
信息化软硬件
图书档案
数字资产（如数据资源、软件等）
其他（请补充）
*
13.
在您的工作中，是否遇到过因资产问题导致的影响或损失?（单选）
是，造成较大影响
是，造成一定影响
是，但影响很小
否，未遇到过
*
14.
如果遇到过资产问题，主要表现为:（可多选）【多选题】
设备故障影响诊疗工作
耗材短缺影响临床使用
资产丢失需要赔偿
采购不合规被上级通报或处罚
资产盘点账实不符造成损失
资产报废程序繁琐影响处置效率
其他情况（请补充）
*
15.
您对本单位资产内部控制制度的完善程度评价:（单选）
非常完善
比较完善
基本完善
不太完善
很不完善
*
16.
您对资产采购程序的规范性评价:（单选）
非常规范
比较规范
基本规范
不太规范
很不规范
*
17.
您对资产验收程序的执行情况评价:（单选）
严格执行，无例外
基本执行，偶有简化
部分执行，经常简化
很少执行，流于形式
不清楚
*
18.
您对资产使用登记制度的执行情况评价:（单选）
严格执行，记录完整
基本执行，记录基本完整
部分执行，记录不完整
很少执行，记录缺失
不清楚
*
19.
您认为资产盘点工作的开展情况如何?（单选）
定期开展，账实相符率高
定期开展，但账实不符情况较多
不定期开展，缺乏规律性
很少开展
不清楚
*
20.
您认为资产报废处置程序的规范性如何?（单选）
非常规范，严格按程序办理
比较规范，基本按程序办理
一般，有时程序简化
不太规范，程序执行不严格
很不规范，随意性较大
*
21.
您认为资产内部控制执行中存在的最大问题是:（可多选）【多选题】
制度不健全，存在管理空白
制度健全但执行不到位
流程繁琐，影响工作效率
职责不清，推诿扯皮
监督不力，缺乏有效约束
信息化支撑不足，管理手段落后
人员素质不高，操作不规范
其他（请补充）
*
22.
您认为医院资产内部控制最需要加强的环节是:（可多选）【多选题】
采购论证与决策
验收与入库
使用与维护
盘点与对账
处置与核销
监督与问责
培训与指导
其他（请补充）
*
23.
您认为以下哪些措施对提升资产内部控制最有效?（可多选）【多选题】
完善制度，明确权责
优化流程，提高效率
加强培训，提高能力
强化监督，严格问责
推进信息化，实现智能管理
建立风险清单，加强预警
加强部门协作，形成合力
其他（请补充）
*
24.
您对资产信息化管理的需求程度如何?（单选）
非常需要
比较需要
一般
不太需要
不需要
*
25.
您认为目前资产信息系统存在的主要问题是:（可多选）【多选题】
功能不完善，无法满足管理需求
操作复杂，使用不便
数据不准确，更新不及时
与财务系统、HIS系统未打通，形成数据孤岛
缺乏预警功能，无法实时监控风险
其他（请补充）
*
26.
您认为资产管理员最需要加强哪些方面的能力?（可多选）【多选题】
资产管理政策与制度
资产风险识别与防控
资产盘点与账务处理
信息系统操作与应用
沟通协调能力
其他（请补充）
*
27.
您认为资产内部控制与绩效考核挂钩的必要性如何?（单选）
非常必要
比较必要
一般
不太必要
没必要
*
28.
如果您所在科室的资产管理出现问题，您认为应该如何追责?（单选）
追究直接责任人
追究科室负责人责任
同时追究直接责任人和科室负责人
视情况而定
不清楚
*
29.
您对资产管理的激励机制有何建议?（可多选）【多选题】
设置资产管理员岗位绩效
对资产管理规范的科室给予奖励
对发现问题、避免损失的个人给予奖励
对管理不善的科室和个人进行扣罚
将资产管理纳入科室绩效考核
其他（请补充）
*
30.
在资产管理工作中，您遇到过最棘手的问题是什么?当时是如何处理的?
*
31.
您对医院资产内部控制与风险管理有什么建议?（制度、流程、信息化、人员培训等方面均可）
问卷星提供技术支持
举报