【2.3交叉检查】中百邻里购前置仓营运巡店检查表

1、检查表为本周仓店营运巡店交叉检查表，检查截止时间为2026年2月3日23:59:59
2、每项检查如有问题，一处扣除0.5分；重复问题或者出现多次问题，直至该项得分全部扣完，得分为0；
3、71项为神秘测试环节，由检查人员下单后，查看正向订单及逆向订单履约情况，并根据履约要求打分。
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1.

【职业素养】员工工作期间需着工作服上岗，正确佩戴号牌，员工仪容仪表干净整洁,员工不允许留长指甲，佩戴帽子及其他饰件。

1
0.5
0
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2.

【职业素养】员工上岗须遵守劳动纪律:不允许扎堆闲谈、大声喧哗嬉闹;不允许串岗闲逛;不允许靠柜玩手机;在岗非就餐时间吃东西;不允许在岗时间做私人事情、做与工作无关的事情;如有违反，按一般过失处理。

2
1.5
1
0.5
0
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3.

【职业素养】顾客电话咨询门店时，及时想办法提供帮助，耐心解释，及时解决，不允许与顾客及骑手发生争吵。

1
0.5
0
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4.

【骑手服务】店内有骑手休息区、员工就餐区，休息区内干净整洁、员工实时维护。

1
0.5
0
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5.

【客诉管控】门店有日常客诉管理痕迹，店长抽查记录;抽查店长知晓门店每日客诉情况并制定闭环措施。

2
1.5
1
0.5
0
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6.

【客诉管控】每班复盘客诉工单情况，异常客诉及时关注，按每班闭环处理，并进行班班交接;门店每周至少有一次典型客诉宣贯/培训记录。

1
0.5
0
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7.

【客诉管控】涉及服务质量类客诉，经核属实，严肃处理:员工下达严重过失单/取消月度奖励并通报批评、第三方员工直接清退处理。

1
0.5
0
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8.

【客诉管控】涉及商品质量类客诉:分析原因，涉及源头采购货源问题的，要第一时间与邻里购营运部和品类部报备，反馈、跟踪处理进度;涉及员工的进行定责处理

1
0.5
0
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9.

【清洁卫生】门店入口处干净整洁、无水渍、无垃圾、无杂物;电动车需停放在指定位置并粘贴对应标识。

1
0.50
0
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10.

【清洁卫生】垃圾桶干净无污渍;套袋、有盖、垃圾未满2/3;店招、门楣外立面干净整洁;门帘（含冷藏冷冻中温库）垂直于地面，不能挽起、干净、无污渍

1
0.5
0
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11.

【清洁卫生】购物车及上货车干净整洁、排列整齐、车轮指向准确、润滑、无碎屑和细绳缠绕;购物车存放在指定地点，不影响正常通行;存放区域指示标识清晰、干净、无杂物。

1
0.5
0
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12.

【清洁卫生】收货组及收货通道干净整洁，叉车、托盘摆放有序、标识清晰;门店需设置废纸皮回收处并粘贴标识;垃圾清运处干净整洁，纸盒清运及时（非上货期间叉车托盘不得进卖场影响正常通行，用完后及时归位）

2
1.5
1
0.5
0
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13.

【清洁卫生】清洁工具干净整洁，摆放整齐有统一标准

1
0.5
0
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14.

【清洁卫生】店内空气清新，水产区地面无积水，地沟清洁无异味;办公区干净整洁、无杂物，无乱贴、乱堆、乱放现象;员工更衣室、休息处干净整洁，员工休息处配备烧水壶、微波炉、冷藏柜可供员工正常使用;洗手间应通风良好，洗手设备正常运行，定时定点巡检消毒，确保干净整洁卫生。

2
1.5
1
0.5
0
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15.

【消杀灭害】灭蝇灯必须正常开启，灭蝇纸是否需定期更换

1
0.5
0
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16.

【消杀灭害】营业现场及后场操作间严禁使用鼠患虫患类药物、现场及仓库内无鼠损商品，及时修补天花板及墙体漏洞、及时填充管道及线槽缝隙，不允许有蟑螂、老鼠出现。如有需要申请灭害公司作业时喷洒药水时必须有卖场员工陪同，水印相机拍照记录，有灭害公司巡查记录台账。

1
0.5
0
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17.

【店铺营业状态】仓店店铺是否在各平台正常透出（定位门店，平台透视第一排位方可得满分）

2
1.5
1
0.5
0
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18.

【权限管理】员工海博权限是否更新，对离职人员的工号及时进行禁用。

2
1.5
1
0.5
0
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19.

【物料准备】购物袋、勺子、吸管、一次性手套、易碎贴、葫芦膜、绳子、连卷袋、保温袋、冰袋等打包物料是否齐全充足;

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0.5
0
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20.

【资产管理】PDA、打印机数量是否账实相符，领用记录是否齐全

1
0.5
0
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21.

【分拣规范】分拣作业是否按流程执行，重点检查库位、商品信息、质量、数量、三期、备注

1
0.5
0
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22.

【打包规范】打包作业是否按流程执行，重点关注易碎、冷冻冷藏、特殊品类商品打包方法，及物料使用是否合理，订单信息是否准确

1
0.5
0
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23.

【合流规范】小票装订是否正面朝外，放在正确的合流平台区

1
0.5
0
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24.

【拣缺管理】拣缺商品时与购物沟通话术是否准确合理，流程是否规范到位，商品库存是否进行校正

1
0.5
0
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25.

【退货管理】核查退货订单是否有登记，信息及签字是否齐全;回仓商品是否上架库存是否准确，无实物回仓商品是否有库存调整记录

2
1.5
1
0.5
0
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26.

【商品管理】冷藏（冻）库分类清晰，库内商品分类放置;

1
0.5
0
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27.

【商品管理】商品是否按属性存放正确温区（如鸡蛋、香蕉、榴莲、低温、冷冻）

2
1.5
1
0.5
0
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28.

【商品管理】生鲜商品按照下架期标准及时下架（保质期1-7天提前1天下架，10-20天提前2天下架，21-30天提前3天下架，30-60天提前5天下架）

2
1.5
1
0.5
0
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29.

【商品管理】生鲜商品无变质、霉变商品;商品打理及时，有无旧货压底现象;出现一处扣2分，扣完为止;出现霉变腐烂商品由仓店店长现场买单;现场及出现过期商品，店长处过失100元、主管50元处理，并计入月度食品安全一票否决与门店绩效挂钩。

2
1.5
1
0.5
0
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30.

【台账管理】《每日食品安全检查记录》、《每周食品安全排查治理报告》、《每月食品安全调度会议纪要》每日填写。

1
0.5
0
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31.

【证照票据】门店证照齐全，证实相符，按时年审无过期，相关证照设施设备须在仓内区域公示及查询（营业执照、食品经营许可证、卫生许可证）

1
0.5
0
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32.

【证照票据】员工健康证复印件上墙公示在醒目位置，健康证无过期，门店建立健康证台账并及时安排更新。

1
0.5
0
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33.

【收货管理】商品逐一开箱核验数量及质量，如有问题直供商品现场修改收货数量供应商签字确认，仓配商品24小时内上传差异，并及时入库审核单据;

2
1.5
1
0.5
0
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34.

【收货管理】收货必须在海博系统录入生产日期，商品存在多批次效期时须录入每个批次效期信息，并在收货后1小时内入库上架

2
1.5
1
0.5
0
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35.

【收货管理】鲜活商品收货管控:基围虾按照商品打样收货（打样图片），按折算成份数半小时内必须在海博系统和邻里购中台系统中操作库存上架

2
1.5
1
0.5
0
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36.

【收货管理】蔬果商品收货管控:蔬果商品收货后，必须在半小时内进行点击收货审核并上架;

2
1.5
1
0.5
0
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37.

【商品陈列】货架商品:商品沿货架外边沿陈列整齐;商品无空档、无拉陈列的现象;请货未到商品是否有跟踪记录

1
0.5
0
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38.

【商品陈列】地堆商品:每个地堆托盘商品不得超过4个单品，单品必须为畅销单品（月均销量必须为同品类前十单品）或档期主推商品，高度1.2米-1.5米之间，陈列以便于商品拿取为原则。

1
0.5
0
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39.

【退货调拨管理】原则上不允许门店直供退货，必须接到总部通知后方可办理供应商直供退货，退货商品原则上在门店存放不得超过7天。门店直供退货时必须有供应商办理退货人员在场，退厂单上必须有门店退货人员、门店审批人员、供应商办理退货经手人签字;且字迹工整可辨认

1
0.5
0
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40.

【退货调拨管理】门店间商品调拨要有调拨单据，单据上必须有调出门店经手人签字，调入门店收货人签字，且字迹工整可辨认

1
0.5
0
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41.

【安全库存设置及校正】海博系统线上安全库存设置为非“0”“1"的单品，每日必须进行实物盘点，并校正线上安全库存

2
1.5
1
0.5
0
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42.

【停用线下库存】每日检查是否停用线下库存操作，现场检查超过5品（活鲜除外）值班主管处一般过失

2
1.5
1
0.5
0
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43.

【商品盘点】滚动盘点按要求执行，做到日清日结、账实相符;根据贵重商品（如婴幼儿奶粉、计生用品、进口日化等贵重且体积较小的商品）建立《重点商品目录》，每日进行盘点;生鲜低温商品日盘点率100%,常温商品周盘点率100%

2
1.5
1
0.5
0
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44.

【商品损溢调整】根据滚动盘点及安全库存盘点结果当天完成商品库存损溢校正，当天打印商品库存调整单及商品报损单，经办人及值班主管、店长签字

1
0.5
0
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45.

【库存准确率】抽查不少于5个类目不少于30个单品库存是否准确，一个单品不准确扣0.5分，扣完为止

2
1.5
1
0.5
0
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46.

【库位准确率】抽查不少于5个类目不少于30个单品库位是否准确，一个单品不准确扣0.5分，扣完为止

2
1.5
1
0.5
0
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47.

【损耗管控】商品先进先出、是否旧货压新货，每天是否在海博上处理临过期商品信息

1
0.5
0
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48.

【损耗管控】活鲜商品每半小时检查一次商品质量，之间欠佳的转化冰鲜条码售卖，活鲜库存日清日结

2
1.5
1
0.5
0
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49.

【损耗管控】生鲜短保商品如有库存积压以提交处理申请表形式上报线上品类部临期1/2保质期商品需上报线上品类部申请特价处理（临期商品特价处理申请表）临期1/4保质期的商品需下架（7天以内的短保商品临期前及时下柜出清、到期当天严禁售卖;无售卖价值的商品销毁必须2人同行并有销毁视频;报损手续齐全，销毁记录留存备档两年;报损单据按月成册留存。

1
0.5
0
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50.

【损耗管控】生鲜每半月进行一次损耗分析，对生鲜损耗异常商品有改善措施

1
0.5
0
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51.

【考勤管理】每月28日前上传次月管理人员排班表，到店检查班次表是否执行到位，如有特殊情况仓店管理人员需外出提前报备邻里购营运部，并填写离岗登记本，如未按要求执行，参照员工手册过失处理。

1
0.5
0
*
52.

【会议管理】门店按要求召开相关工作例会（每日交接班会、每周主管例会、每月员工复盘大会），且有会议记录（电子及纸质均可）

2
1.5
1
0.5
0
*
53.

【市调竞价】门店每周对线上竞争对手（仓储门店、朴朴、小象等不低于三家门店）生鲜商品价格市调记录;是否不定时对敏感商品、老品、应季及民生品类商品进行市调，对市调情况是否留档备查，同时报备线上业务中心品类部跟踪调价处理

2
1.5
1
0.5
0
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54.

【库位码管理】所有商品库位码标识醒目，一货一码，库位码均置于商品左下角;库位码均在手触摸的高度或视线之内;库位码打印清晰、现场无手写、无破损库位码，做到准确并与商品一一对应。库位码不对应达到5处以上，每处按2元处罚，处罚形式以购买线上生鲜打折商品为主。

2
1.5
1
0.5
0
*
55.

【设施设备】冷冻、冷藏、中温库储存温度是否正常，是否有每日巡查记录（冻库的温度应保证在-18℃以下，藏库温度应保证在0℃-4℃，中温库温度应保证在6℃-8℃）

1
0.5
0
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56.

【设施设备】计量电子秤按年度年检无超期，有年检台账记录，如现场出现常规使用称台未及时年检，年检合格证过期，按较严重过失处理。

1
0.5
0
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57.

【去皮规范】活鲜商品称重时须去除皮重，巡场检查时随机抽查2名员工是否知晓皮重标准、是否有培训记录

2
1.5
1
0.5
0
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58.

【安全管理】外来人员进入仓店营业区内，扫码登记后方可进入仓内。

1
0.5
0
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59.

【安全管理】消防通道无堵塞、无压黄线现象;废纸盒无乱堆乱放现象，有禁烟标识及灭火器存放处;所有消防器材完好、正常使用、巡检记录完整;消防设施需每年年检，设备管网需有水有压并在正常值范围内；仓店内有禁烟标志，店内逃生指向标识设置合理，无破损、故障、遮挡现象

1
0.5
0
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60.

【安全管理】员工操作按规范要求，高处拿货上货，正确使用登高车或梯子，登高车或梯子两人使用，不踩箱子或购物车篮操作;宰杀水产商品时正确佩戴专用钢丝手套

1
0.5
0
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61.

【安全管理】仓店店长每月组织一次安全生产专题会议，每半年组织一次消防安全演练，抽查员工知晓度及消防器材使用方法

1
0.5
0
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62.

【安全管理】按规定流程进行废纸盒回收售卖，每半年提供一次市调价格记录

1
0.5
0
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63.

【一票否决】门店因经营管理不善造成重大损失受到过失批评处理、恶性服务投诉、食品安全网络舆情事件、现场四害痕迹明显、涉及消防部门检查一票否决制，抽检不合格处理不当造成公司连带处罚，门店检查发现过期商品（商品、赠品）及现场陈列霉变超过3处，以上内容一经发现实行营运检查一票否决制（当月无绩效/扣除运营服务费1000元）

2
1.5
1
0.5
0
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64.

【店务管理】门店商品流转工作全面使用石基系统，包括:商品查询、库存调整、门店调拔、配送收货、直送收货功能，现场抽查使用情况，功能使用不全不得分;现场抽查员工操作情况，员工不会操作或操作不熟练不得分

2
1.5
1
0.5
0
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65.

【商品流转管理】每日查询调整负库存，严禁未经盘点就调整电脑库存（随机抽查大于5份）

2
1.5
1
0.5
0
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66.

【商品流转管理】每月查询盘点高库存高周转明细，回传线上业务中心品类部进行调价或调拨处理

1
0.5
0
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67.

【商品流转管理】每日进行流转单据处理（配送、直供验收单;商品库存调整单;商品报损单;直供商品退货单;调拨单）。每月汇总留存并上交财务部;

2
1.5
1
0.5
0
*
68.

【自主拉新】仓店自行组织企微及订单拉新，每月不少于4次

2
1.5
1
0.5
0
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69.

【活动宣传】仓店组织员工进行活动宣传及媒介宣传的加分

2
1.5
1
0.5
0
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70.

【企微运营】企微群中仓店有专人进行顾客咨询互动

1
0.5
0
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71.

【附加:神秘顾客测试】每月安排神秘顾客随机进行下单测试，如作业规范履约体验较好总分+1分，如环节有瑕疵总分扣2分

1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
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72.
检查人员：
问卷星提供技术支持
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