关于对福元药业有限公司原广东省区经理杨木军调查问卷

模块一：预填信息

1.您与被审计人的关系是

被审计人员的上级

被审计人员的下级

有工作交集的其他部门同事

无工作交集的其他部门同事

2.您在公司的层级是

基层员工

中层干部

高级管理人员

4.您对被审计对象的了解程度

比较熟悉（对日常工作情况、个人素质等方面了解）

一般了解（仅在会议或其他情况下有接触，对业务层面不是很了解）

完全不了解

模块二：素质测评模块

1.被审计人员不尚虚、不尚空，摈弃口号化的管理方式，工作主动、积极，有思想，有举措，有落实

很不符合

很符合

2.被审计人员对本职工作范围内事项注重过程管理、流程管理，狠抓落实

很不符合

很符合

3.开展工作或进行决策时，被审计人员能够从大局及整体出发进行多角度考虑

很不符合

很符合

4.被审计人员勤于思考宏观经济和行业形势对所在行业可能产生的影响，主动提出新思路、新举措

很不符合

很符合

5.被审计人员能够言传身教，在文化建设中充分发挥示范引领的作用

很不符合

很符合

6.被审计人员对自己的工作要求严格，较少出现错误，出现差错能及时改进

很不符合

很符合

7.被审计人员能够积极倡导团队之间的协同，并率先执行

很不符合

很符合

8.被审计人员有有强烈的创新观，能把以创新理念落实到具体的自己工作中

很不符合

很符合

9.被审计人员尊重干部员工，平等待人，讲究领导艺术，不断提升组织能力、协调能力和执行能力

很不符合

很符合

10.被审计人员认同公司文化引领发展的重要性，在传承文化的基础上注重文化创新

很不符合

很符合

模块三：综合测评模块

1.2025年度，您个人的销售目标完成率如何？

完成率≥110%

完成率100%-110%

完成率80%-100%

完成率＜80%

2.2025年度，您个人的销售增长率如何？

增长率≥20%

增长率10%-20%

增长率0%-10%

增长率＜0%

3.2025年度，您个人的销售回款率如何？

回款率≥98%

回款率95%-98%

回款率85%-95%

回款率低于85%

4.通过办事处经理协助开发新客户的数量？

10个以上

5-10个

3-5个

3个以下

5.据您了解，审计期间，被审计对象是否经常亲下市场，了解客户情况

经常主动深入市场，掌握一手客户信息，并定期指导下属

偶尔下市场，对客户情况有一定了解

很少下市场，主要依靠下属汇报了解客户

从未下市场，对客户情况缺乏直接了解

6.2025年度，您或您所在办事处是否定期关注竞品信息

建立竞品信息收集机制，每周/每月定期分析，用于决策

有意识关注：会主动了解竞品动态，但缺乏系统化流程，主要依赖零散信息

被动关注：仅在需要时（如客户提及、上级要求）才关注，无主动收集习惯

基本不关注：很少或从不主动了解竞品情况

7.被审计对象任期内，您区域内的商业公司是否有积压库存的现象？

商业公司内无压货现象

商业公司有压货，但会定期盘点，风险可控

商业公司有压货，盘点频次低，有积压风险

商业公司压货多，比较严重

8.据您了解，审计期间，被审计对象是否对部门内部做出了突出性的变化？

变革显著，成效突出：在战略、管理、业务等方面做出了突出性布局

局部改进，效果良好：在特定领域或环节有实质性的提升，对部门内部有积极影响

保持平稳，变化有限：部门运行平稳，但未有显著的创新或改进

管理不善，出现退步：部门内部业务量出现倒退，任期内未履行相应职责

9.据您了解，审计期间，被审计对象是否对您的区域内销售计划进行了分解

分解计划周密，目标明确

计划与市场情况有差距，既定计划完成较困难

分解计划有失公允

计划较粗放，执行中常需调整

10.据您了解，审计期间，被审计对象是否定期对工作进行复盘，并形成可复用的经验或优化措施？

是，定期深入复盘，能提炼方法论并推动流程/系统优化，预防问题再发

是，偶尔总结：仅在被要求或出现问题时进行简单回顾

否，流于形式，很少复盘，同类问题重复发生

11.据您了解，审计期间，被审计对象对外关系维护如何？

对外关系良好，为公司引入优质客户

对外关系维护较好，有效维护原有合作客户

对外关系一般，任职期间丢失了部分客户

口碑较差，与客户矛盾较多，损害公司利益

12.据您了解，审计期间，被审计对象与客户的沟通、谈判能力如何？

谈判能力优秀，能为公司争取最大利益

谈判能力较好，能为公司争取较好利益

谈判能力一般，利益平衡

谈判能力较差，常让利过多

13.据您了解，审计期间，被审计对象是否注重与其他相关部门的交流，并能将交流经验用于实际业务中？

注重部门间沟通，并将交流经验分享给下属，提高办事处业务水平

参与部门间的沟通，交流经验偶有分享

参与部门间的沟通，但未将交流经验相互之间沟通交流

办事处很少与其他办事处交流沟通

14.您认为所在团队文化建设情况如何？

团队文化氛围优秀，团队氛围好

文化建设一般，团队氛围普通

文化建设较差，氛围消极

无文化氛围，氛围恶劣

15.被审计对象部门内部是否定期召开例会，并实时跟进难题

定期开展部门会议，及时跟进下属情况，分析存在问题，并给出解决方案

定期开展部门会议，但是会议效果一般

会议开展不定期，部门内部遇到问题后语音沟通

会议开展少，部门内部沟通不足

模块四：被审计人内部关系及廉洁情况核查

1.被审计人员是否存在亲属在公司任职，或亲属、本人与公司存在关联交易的情况？

是

否

不了解

2.被审计对象任职期间是否存在以下行为，如有，请选定相关选项？（不定项选）【最少选择1项】

未经审批擅自调整返利政策，或为关联客户额外申请返利补贴

以维护客户关系为由，虚报费用或申请超出标准的资源，实际用于个人消费

市场费用使用、分配不公允

需要投诉说明的其他情况

被审计人员无以上不良行为