法务合规内控风险一体化管理体系调研

核心关注点：需求管理、验收管理、供应商管理
您的岗位
一、【关于采购需求】
1.请举例说明，你收到过的最模糊的采购申请是什么?它缺少哪些关键信息?你最后是如何处理的?
2.对于技术复杂的采购项（如设备），技术参数由谁提供?你是否曾怀疑过参数是被“量身定制”的?或参数不正确?
3.如何确保采购需求与实际业务目标一致?是否出现过因需求偏差导致采购物资闲置或不适用的案例?
二、【关于供应商管理与寻源】
4.请介绍供应商寻源的主要渠道（公开市场、行业协会、原有合作资源等），是否存在过度依赖少数供应商的情况?
5.新供应商引入时，你们如何核实其提供的各类资质证书（如ISO认证）的真实性?是网上查证还是要求原件?
6.是否遇到过供应商提供虚假资质或业绩案例?如何发现并处理的?
三、【关于招标与采购实施】
7.在招标过程中，是否有过“内部已定标，走流程而已”的情况?如果有，你是如何感知到的?
8.是否有流标或反复招标的项目，后续是如何处理?是否分析过根本原因?
9.是否出现过中标供应商突然放弃签约或无法履约的情况?如何应对?
四、【关于验收】
10.对于专业性强的设备或物资，验收工作具体由谁执行?是采购员、使用部门，还是第三方机构?谁在验收报告上签字，谁就真正对质量负责吗?
11.有没有遇到过“设备已投入使用，但迟迟无法完成验收”的情况?根本原因是什么（如质量不达标、资料不全、责任推诿）?这个问题最终是如何解决的?
12.对于验收不合格的物资，如何处理?是否建立退货、索赔或供应商追责机制?
五、【关于采购质量与成本控制】
13.是否出现过采购物资质量不达标但价格偏低的情况?如何平衡质量与成本的关系?
14.是否有采购物资使用后频繁故障或寿命远低于预期的案例?根本原因是什么（如供应商以次充好、技术参数不匹配）?
15.如何管理采购成本（如通过历史价格对比、市场调研、竞标压价）?是否建立采购价格数据库?
16.是否开展采购后评估（如物资使用情况跟踪、成本效益分析）?如何将反馈应用于后续采购优化?
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