序号 调查项目 调查内容要点 请勾选（√） 备注

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1 证照完备 许可证/备案有效且在有效期、公示、与实际经营一致
是
否
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2 场所选择与布局 功能分区合理（原料、粗加工、烹饪、备餐、洗消分开）
符合
部分不符合
不符合
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3 三防设施 配备纱窗、门帘、挡鼠板、灭蝇灯且完好可用
完好可用
部分损坏
无设施
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4 冷藏冷冻设施 温度达标（冷藏0-8℃/冷冻≤-18℃）、定期测温、生熟分柜
全部达标有记录
温度不稳/无记录
设施不足
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5 从业人员健康管理 全员持有效健康证、无带病上岗
全部规范
个别无证
存在带病上岗
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6 食品安全培训 定期培训、留存培训及考核记录
定期台账完整
偶尔/记录不全
未培训
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7 进货查验索证索票 查验供应商资质、合格证明、建立进货台账
台账票证齐全
部分无票证
未落实
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8 食品贮存 离地离墙、分类标识、先进先出、无过期变质
规范
堆放杂乱/未离地
存在过期
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9 加工操作规范 生熟工具色标区分、专间专人专工具管理
规范落实
生熟混用
无专间管理
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10 餐用具清洗消毒 一洗二清三消毒四保洁、保洁柜密闭、记录完整
规范记录齐全
频次不足
不消毒
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11 食品留样（餐饮类） 每餐留样≥125g、冷藏48小时、记录完整
留样规范
量不足/时间不够
未留样
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12 食品添加剂管理 专柜上锁、标签清晰、使用登记台账完整
专柜专管记录完整
标签不清
无专用区
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13 环境卫生与废弃物 地面墙面整洁、垃圾桶带盖及时清运、排水畅通
整洁
油污积水较多
垃圾长期堆放
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14 明厨亮灶与公示 后厨监控正常、食品安全信息公示到位
正常公示齐全
监控损坏
未落实
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15 定期自查制度 定期自查、隐患整改、留存自查整改台账
定期闭环整改
自查流于形式
无记录
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16 应急处置 制定事故处置方案、配备物资、熟悉报告流程
方案齐全流程熟悉
有方案不熟悉
无预案
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