环服青岛分公司2025年度工作总结
2025年，环服青岛分公司坚决贯彻落实上级单位各项决策部署及指示批示精神，锚定年度任务目标，深耕主责主业，统筹推进各项工作落地见效，在“十四五”收官之年交出扎实答卷。现将2025年度经营情况及重点工作开展情况总结如下：
一、2025年度经营完成情况
全年报表净利润完成878.47万元，还原后净利润553.54万元，完成年度目标的110.71%。五项费用率为1.43%，与2024年持平；营收现金比1.2，经营活动现金流量84万元（含3000万上交利润），均超额完成任务指标。
二、重点工作开展情况
（一）个性化重点工作
1.生产管理提质增效。围绕年度深加工计划，细化月度目标，优化生产组织模式，强化过程管控，全年未发生因管理原因导致的停产事件，实现当月采购当月加工完毕，累计完成加工3903吨，完成年度任务指标的73.64%。
2.废旧家电回收业务扎实推进。新增2个联合货场，累计建设完成10个联合货场；自主收储废旧家电104万台套，其中11-12月因进项发票不稳定导致业务暂停，完成任务目标的86.67%；2024年度已建设合作货场实际供货量8万台，完成任务目标的200%；价差利润完成142.17万元，完成任务目标的158%。
3.废铝业务精准发力。全年处置量5660吨，实现营业收入8785万元、边际利润500万元，终端客户销售占比100%。通过优化定价策略、积极推进外采业务、深挖尾料价值等多维举措，持续扩大业务规模、提升盈利空间，促进废铝业务实现高值化发展。
4.产废业务稳步拓展。全年处置产废17524吨，实现营业收入3560万元、边际利润91万元，与长城汽车续签泰州、扬中地区非金属类及部分有色类年度合同，并中标长城汽车重庆园区2026年废木类标段，与双星集团青岛、十堰工厂达成产废年度合作，同时积极对接其他知名企业，争取优质客户矩阵持续扩容。
5.审计巡视整改闭环落地。严格落实审计及巡视整改要求，制定落实巡视整改工作任务分工方案，建立问题清单和整改台账，对工作开展情况定期上报，对问题实行销号管理，所有问题均整改到位，合规管理基础持续夯实。
（二）专项重点工作开展情况
1.加强对外宣传报道。全年共通过OA发布10篇新闻稿，积极宣传公司在经营管理、业务创新、加强系统内外交流合作等方面的亮点工作。
2.党建引领保障业务发展。坚持以党建为引领，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，以过硬作风为公司发展提供坚强保障。认真制定并严格落实2025年度党建工作及党风廉政建设工作任务，持续推动作风建设走深走实、见行见效。常态化组织开展中央八项规定精神专题学习教育，筑牢廉洁自律思想防线。深入推动党建共建活动，与中铝青岛轻金属公司签署党建共建协议，联合开展“弘扬清风正气，共筑廉洁之基”主题党日活动，深化协同效应，推动党建与业务深度融合、互促共进。
3.规范人力资源管理。严格落实资环总部对公司的人员编制及部门设置的管控要求，并妥善做好相应的调整工作；完成1名员工的招聘入职，严格执行审批备案流程；配合总部完成环服公司副总经理组织选拔工作；严控工资总额管理，还原后人工成本利润率较2024年提升35%。
4.实时跟进销售回款，回款率100%，无超期应收账款，资金周转效率持续优化。
5.抓实业务协同管理工作，与各拆解厂建立常态化实时沟通机制，高效统筹废家电货源组织、废铝及时拉运等工作，保障上下游高效衔接；对质量问题第一时间反馈，倒逼生产工艺持续优化，切实提升公司整体经营效益。
6.筑牢风险防控底线。完善风控法务体系与全面风险管理体系，积极推进ERP系统应用，认真完成合同自查工作，并及时跟进问题整改，规范合同管理工作。严格落实到期债权清收及资产保护工作，全年未发生诉讼案件。
7.效益审计和规范管理方面，按时保质保量报送效益审计相关资料；严格落实制度合规管理工作，修订完善60余制度，形成《制度汇编》并通过爱玛知识库全员共享，推动制度有效落地。
8.强化资金财务管理。确保会计核算真实及时，严格执行全面预算管理，全年无重大财务差错与合规事故。落实总部资金集中管理要求，所有支付通过司库系统办理，完成资金自动归集，资金链安全稳定。
9.投资管理方面，按要求完成废两器破碎加工项目的立项审批及设备采购流程，投资计划完成率为89%。
10.扎实开展年度内控自评工作，对照各项评价指标逐项落实，严把自评质量关，全面梳理内控管理短板弱项，切实推动问题整改闭环，持续健全内控管理体系，确保内控机制落地见效。
11.积极配合各类审计工作推进，高效完成环服重庆分公司离任审计相关配合任务，审计所需资料均做到及时提供、内容准确、要素完整，为审计工作顺利开展提供坚实保障。
12.顺利完成公司提级管理调整，根据总部统一工作安排，公司现已纳入总部直接管理体系，并同步梳理完善配套管理制度与工作流程。同时，还承接环服公司及环服重庆相关工作，配合完成环服两家子公司的提级工作；整体接管环服重庆分公司，完成环服重庆分公司注销申请、人员协解、迁址、负责人变更、资产处置等事宜，并成功收到留抵退税款50.17万元。
13.严守安全环保底线。构建“全员、全过程、全方位”安全管理格局，全年无安全生产事故。扎实推进环保合规，顺利取得废两器等项目环评批复，无环境投诉及行政处罚事件。
以上为环服青岛分公司2025年度工作总结，请审议。
