COSO框架下A医院药品管理内部控制优化研究问卷调查

您好！我们正在进行一项关于本院药品管理内部控制现状的学术研究，旨在系统了解药品管理各环节的控制措施执行情况，为优化内部控制体系提供依据。本问卷实行匿名制，所有数据仅用于统计分析，不涉及个人评价，请您根据实际情况放心填写。问卷填写大约需要8-10分钟。衷心感谢您的支持与配合！
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1.
您的岗位
药剂科人员
临床科室人员
采购人员
财务科人员
审计科人员
其他管理部门人员
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2.
您在本院的工作年限
5年以下
5-10年
10-15年
15年以上
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3.
您的岗位层级
普通工作人员
中层管理人员
高层管理人员
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4.
医院管理层高度重视药品管理内部控制工作
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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5.
药品管理相关部门之间的权责划分清晰明确
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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6.
我清楚药品管理内部控制的相关制度和流程
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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7.
我认为内部控制对药品管理工作非常重要
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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8.
医院对药品购销领域廉洁风险有完善的防控措施
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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9.
药品管理相关岗位的人员配置合理，能力胜任
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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10.
医院定期开展药品管理内部控制相关培训
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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11.
违反药品管理制度的行为会受到及时处理
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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12.
医院定期开展药品管理风险识别工作
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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13.
对识别出的药品管理风险进行科学分析和评价
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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14.
医院针对药品管理风险制定了有效的应对措施
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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15.
我能够识别本岗位涉及的药品管理风险
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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16.
药品管理的风险评估结果被用于改进控制措施
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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17.
医院对带量采购等政策变化带来的新风险有应对预案
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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18.
药品预算编制科学，依据充分
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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19.
药品请购有规范的审批流程
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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20.
药品采购招标过程规范透明
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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21.
供应商遴选和评估机制完善
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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22.
药品验收入库流程规范，记录完整
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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23.
库存管理规范，定期盘点账实相符
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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24.
近效期药品预警和处置机制有效
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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25.
药品领用和发药实行双人核对
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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26.
临床科室基数药品管理规范
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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27.
药品付款审批流程完整，审核严格
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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28.
HIS系统、财务系统数据互联互通
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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29.
药学部、财务科能及时共享药品管理信息
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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30.
信息系统能对近效期、库存异常进行有效预警
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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31.
跨部门沟通机制能有效解决药品管理问题
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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32.
临床科室能及时获取药品库存和采购进度信息
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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33.
药品管理异常情况有规范的上报渠道和流程
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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34.
审计科定期对药品采购和管理业务开展专项审计
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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35.
药品管理审计能够发现深层次、系统性问题
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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36.
内部控制自评能够真实反映药品管理存在的问题
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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37.
审计发现问题的整改情况能得到有效跟踪和验证
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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38.
外部检查发现的问题能推动药品管理内控实质性改进
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
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39.
药品信息查询有严格的权限控制和操作审计
非常不符合
不符合
一般
符合
非常符合
您认为当前药品管理内部控制存在的最突出问题是什么?（可简述）
您对优化药品管理内部控制有何建议?
问卷星提供技术支持
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