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日清检查-质量部
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本次填报的工作项类别是日清工作项，如您选择“部分完成”，请具体说明未完成的工作内容是什么？导致未完成的原因归属于哪一类：内部问题（公司内部可控因素）、外部问题（公司外部不可控因素）。导致未完成的具体原因（请严格按照以下问题分类进行填写）（可多选）
内部问题有以下原因分类：
1.制度问题——无制度、无标准、无责任人
2.人员问题——忘了操作、拖着未办、没有跟进
3. 流程问题——流程走不通、卡住了、审批太慢
4.资源问题——人员编制不足、预算不够、招不到人
5. 系统/工具问题——系统功能不支持、数据不同步、数据错乱
6. 跨岗/跨部门协作问题——配合部门滞后、交接不及时、沟通衔接不畅
7.其他原因（请注明）__________
外部问题有以下原因分类：
1.客户/供应商原因——客户/供应商未及时确认、未配合提供资料、未按时付款
2. 政策/法规变化——税务政策调整、行业监管规定变动
3. 市场/突发因素——市场价格剧烈波动、物流延误、自然灾害等不可抗力
4.第三方服务问题——银行、审计、法务等外部机构处理缓慢或出错
5. 其他原因（请注明）__________
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1.
姓名：
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2.
退货
完成标准：ERP系统和钉钉审批流程同时到达质量部，需依据SOP退货审核退货流程中退货产品及关联流程，确认退货原因、产品状态等质量判定依据，无问题后对ERP和钉钉审批进行审核。
全部完成
部分完成
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不涉及此工作
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3.
资质审核
完成标准：依据 SOP ZL-LC-005（首营）、ZL-LC-006（客户），对ERP/WMS“待办事宜”中的申请，对采购与销售员提供的资质附件附件与填报信息核对，符合法规。无特殊情况当日完成审批（通过/驳回）并进行动态跟踪、信息化管理全链条覆盖。
全部完成
部分完成
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不涉及此工作
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4.
钉盘资质
完成标准：
1.收到的资质：按照SOP扫描编辑上传钉盘（审核完成三日内完成）
2.出具的资质：按照SOP扫描编辑上传钉盘（资质出具后三日内完成）
3.历史钉盘资质：根据SOP复盘整理（日常）
全部完成
部分完成
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不涉及此工作
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5.
温湿度记录
完成标准：每月5号前导出上月温湿度记录并归到月结文件夹
全部完成
部分完成
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不涉及此工作
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6.
存档标准
完成标准：
1.制定本部门资质钉盘存档标准，并每日按标准对钉盘资质整理。
2.制定公司存档标准，规范存档流程。
全部完成
部分完成
*
不涉及此工作
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7.
客户问答
完成标准：当日对委托方提出问题沟通，解答首营及其他工作相关问题。
全部完成
部分完成
不涉及此工作
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8.
验收
完成标准：每天下班前准确无误完成当日待验收单据的验收工作（实货、入驻企业、急流转等），特殊大量到货三日内完成验收
全部完成
部分完成
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不涉及此工作
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9.
检验报告
完成标准：当日收到的检验报告完成WMS系统上传（自营及委托方实货验收产品检验报告）及钉盘归档（自营实货验收产品检验报告）
全部完成
部分完成
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不涉及此工作
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10.
资质出具
完成标准：依据采购/销售提交的资质申领审批，除特殊情况外，当日完成对申请资质的出具及交付。
全部完成
部分完成
*
不涉及此工作
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11.
法规收集
完成标准：每周一为固定收集日，必须完成全渠道查询与初步筛选；工作日空余时间需不定时关注，确保紧急信息不遗漏
全部完成
部分完成
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不涉及此工作
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12.
其他或跨部门工作
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13.
交付依据
按照以上选项，在Excel中新建小型表格，以“日清项目”为标题，分类录入对应日清事项交付依据。
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