客户个人信息保护自查问卷

为全面评估贵单位客户个人信息保护状况，特开展本次自查工作。请根据实际情况如实作答，本问卷结果将仅用于内部风险评估与改进。
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1.
是否存在未经同意收集个人信息、非法途径盗取或购买消费者个人信息等情况
是
否
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2.
是否超出办理业务所必需的范围收集消费者个人信息
是
否
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3.
是否违反规定下载、存储、记录消费者敏感个人信息
是
否
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4.
是否未按照规定年限和规范要求保存、管理包含消费者个人信息的纸质材料
是
否
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5.
营业场所纸质材料是否未按规定入柜加锁保管
是
否
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6.
业务申请表、提示书、投保单、合同协议等包含个人信息的纸质业务材料是否未统一保管
是
否
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7.
是否存在已填写的业务材料由营销人员私自保存长期未上交的情况
是
否
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8.
是否未采取加密、脱敏等安全措施通过互联网邮箱、微信发送消费者个人信息数据
是
否
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9.
是否存在使用不符合安全要求的商业网盘存储分享个人信息数据的情况
是
否
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10.
是否存在业务系统账号权限设置与岗位职责不符，导致员工可跨业务、跨机构、跨层级、跨地区查询与本人管理业务无关的消费者个人信息
是
否
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11.
是否存在员工之间共用账号、借用账号查询消费者个人信息的情况
是
否
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12.
是否存在离职员工账号未及时注销查询权限的情况
是
否
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13.
是否存在私自收集或违规收集消费者信息和联系方式用于营销；在消费者明确拒绝营销后仍继续营销的情况
是
否
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14.
是否在未经消费者同意的情况下，利用已获得的消费者个人信息，擅自为消费者办理业务或冒充消费者办理业务
是
否
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15.
是否存在未经同意向他人或外部机构提供或贩卖消费者个人信息的情况
是
否
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16.
是否存在违反法律、行政法规和国家网信部门规定，向境外提供个人信息的情况
是
否
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17.
是否存在未对各类消费者个人信息电子数据和纸质材料规定保存期限和到期删除、销毁要求，未明确删除、销毁的程序和方式的情况
是
否
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18.
是否存在业务关系终结后，未按照约定或消费者的请求删除或销毁已收集的个人信息的情况
是
否
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19.
是否存在未经授权移动介质存储客户敏感信息的情况
是
否
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20.
是否存在未授权互联网平台存储客户敏感信息的情况
是
否
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21.
是否存在通过个人即时通信、邮箱等工具传输客户敏感信息的情况
是
否
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22.
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