潜在供应商现场评审记录表-Rev.A2
问卷说明
请参与评审人员留意以下提示
：
1. 评审前，仔细阅读《ET-QR-PUR-023 潜在供应商类别及评审需求汇总表》，明确评审维度、评审需求、特别说明、评审时机等；
2. 按提示进行评分，并在评分后面的编辑栏填写您评审过程中看到、听到的结果，该结果应客观、具体、中立。
开始作答
手机扫描二维码答题
00:00:00
潜在供应商现场评审记录表-Rev.A2
录音中...
*
1.
潜在供应商名称
*
2.
潜在供应商地址
*
3.
评审日期
*
4.
评审人姓名
*
5.
评审人部门
*
6.
评审人职位
*
7.
供应商类别
适配器 / 电源线 / 水泵 / PCBA / 加热垫 / 温湿度计 / 灯类
地柜木柜 /亚克力 / 五金 / 塑胶 / 玻璃 / 缸体 / 面贴 / 包材 /树脂
水草
外购成品 / 其它类
委外加工厂
辅料
（如：底涂、封箱胶纸、焊锡丝、扎线、打包带、玻璃胶（中性/酸性）等）
非生产物料类
（如：生产设备实施＆工装＆治夹具；品质监察及测量设备仪器；仓库设备；办公电脑及周边设备；环保设备＆后勤设备＆文具＆家私＆工具等
*
8.
该潜在供应商是否非贸易公司
若为唯一供应商时，有提供工厂信息并通过现场评审的，经总经办批准后
有条件导入
。
是贸易公司
不是贸易公司
*
9.
是否提供了营业执照，并且公司存续？
不能提供，或背景调查显示注销，
不可导入
。
未提供
提供
*
10.
工厂/公司实体真实
与潜在供应商接洽时实施调查，
实体不真实不可导入
。
不真实
真实
*
11.
样品及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）初评
与潜在供应商接洽时实施初评。
未评审
有评审，基本符合
*
12.
背景调查
通过企查查、天眼查等平台了解法人、股东及主要管理人员、受益人、历史变更、风险与司法信息。
没有调查，或调查结果存在出误，存在风险
有调查，且显示正常、一致、合法、无风险
*
13.
无官司&被告记录
3年前发生且≤2次，且非商业纠纷类的官司，
可有条件导入
。
不符合
符合
*
14.
不存在商业贿赂
必须公开评审，且以评审团评审结果为准，
否则不可导入
。
不符合
符合
*
15.
指定专人接洽商业合作
需有专人的联系方式，且为本工厂/公司在职人员。
未指定
有指定
*
16.
自有工厂及生产线
若是其合作方的工厂及生产线，不符合本条件，
不可导入
。
没有工厂, 或没有相应产品的生产线
有工厂，且有相应产品的生产线
*
17.
供应商基本资表
现场评审前1天签署及盖章后提供给评审团，
否则不可导入
。
不符合，未提供
完全符合，有提供
*
18.
实地评审与《供应商基本资料表》描述一致
关键信息必须大体一致。
不符合
符合
*
19.
签订《供应商商业合同》
必须愿意签订，
否则不可导入
。
不愿意签订
愿意签订
*
20.
2年内无重大质量事故
实地评审中，组织话术以了解真实情况，如产品批量召回，批量报废，客户大量流失等最近一年的历史数据。
2年内存在重大质量事故
2年内不存在重在质量事故
21.
无隐蛮、夸大其工厂/公司能力
必须公开评审，且以评审团评审结果为准。
不符合
基本符合
22.
无行政处罚记录
通过第三方平台查询，以不影响其工厂/公司正常经营为准。
有行政处记录
无行政处罚记录
23.
公司组织架构图
非必须，有则加分。
无
有
*
24.
专职研发设计部门，占总人数5%或以上
与研发部负责人交谈了解，委外研发的不符合本条件。
不符合
符合
*
25.
有研发设备设施，办公室及专用电脑
现场参观，委外研发的不符合本条件。
不符合
符合
*
26.
有产品设计开发流程，管控并记录
请研发负责人提供其中关键项目投产的过程和相关记录。
不符合
符合
*
27.
产品正式生产前，有进行试产
请研发负责人提供其中关键项目试产报告或相关记录。
完全无试产，或仅部分有试产
全部有试产
*
28.
专职工程工艺部门，占总人数3%或以上
最低标准：若无相应的专职部门， 但一定要有相应的角色。
不符合
符合
*
29.
提供符合亿田/芯宠需求的合格样品
必要条件，至少要提供其生产的类似产品的样品
未提供
有提供
*
30.
具备设备配置、操作、维修、保养等能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备
具备
*
31.
有设备台账、操作规程、保养记录
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
选项1
有
*
32.
能提供产品出口国/地区对应的安规第三方认证报告
品类有安规要求的，提供相应的认证报告，否则
不可导入
。
不能提供
能提供，且符合标准
33.
最近一年有研发项目投产
请研发负责人提供关键项目投产的过程和相关记录。
无
有
34.
有对应的产品专利证书
非必须，有则加分。
无
有
35.
有专门的样品房，以展示其品类
非必须，有则加分。
没有
有
*
36.
自行投资建立生产线
若是其合作方的工厂及生产线不符合本条件，
不可导入
。
不是
是
*
37.
自行招聘，直接发放工资给员工
应以与其工厂/公司建立劳动关系的员工为准，临时工不超总人数30%。
不符合
符合
*
38.
关键工序没有外包
若有少量外包时，请其说明原因及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）管控方法。
不符合，存在关键工序外包
符合，关键工序不会外包
*
39.
库存物料及产品与其公司产品属性一致
查看其物料仓及成品仓的品类。
存在明显或大部分不一致
大体一致
*
40.
有稳定的物料供货渠道
组织话术以了解真实情况。
不稳定
基本稳定
*
41.
现场有合格品、不合格品区分
现场巡查为主。
完全没有，或大部分没有
有，或大部分都有
*
42.
记录并维修不良品
查看不良品维修区及维修&检验记录。
无维修区，无维修记录
有专人维修，有维修区，有维修记录
*
43.
随机询问2个员工，其工厂/公司有没有拖欠工资
若有拖欠工资，其工厂/公司存在经营安全高风险，
不可导入
。
有存在拖欠情形
没有所欠
*
44.
有生产管理人员，如拉长、组长、主管
若是其合作方的雇员则不符合本条件，
不可导入
。
没有，或基本没有（相对其生产线人数规模）
有，且在现场工作中
*
45.
采购、仓库、PMC等部门由专人负责
最低标准：若无相应的专职部门， 但一定要有相应的角色。
没有专人负责，权责不明，一人身兼数职，未表现出专业性
有专人，各司其职
*
46.
日产能能满足增量订单需求
组织话术以了解真实情况。
当前规模不能满足，或存在困难
能满足，或少量不满足时能给出调整方案
*
47.
识别关键工序并管理
走访生产线，了解关键工序及管理方法，需合理。
无识别，无有效管理
有识别，且有重点管理（如文件、记录、培训、标识）
48.
员工得到专业的培训和考核
要求提供培训教材、培训签到及考核记录，非必须。
无教材，无培训＆考核记录
有教材，有培训＆考核记录
49.
使用ERP或SAP系统
非必须，有则加分。
未使用
有使用
50.
有辅助工具配合生产过程（叉车、货架）
非必须。
没有，或基本没有
有，或大部分区域有
51.
生产目标达成率分析
非必须。
没有，或无记录佐证
有，且提供记录佐证
52.
生产线、设备开工率在50%以上
现场巡查为主，不足时请其负责人说明原因。
开工率不足50%（按生产线、设备、员工人数综合评估）
开工序大于50%，大部分工序作业中
53.
随机询问2个员工，了解其岗位品质要求，能正确回答
确定不是临时工为主，且员工具备品质意识。
不了解本岗位的产品加工工艺及品质要求
正确，或大部分正确(按岗位SOP、或同类产品的经验）
54.
一线员工人数与生产/销售规模保持一致
以产能、产值对标行业同规模人数，明显差异时需谨慎。
与该行业水平相差明显，且无合理说明
接近或与行业水平基本持平
55.
随机询问2个员工，每月放假几天？（一般7休1）
长期5天8小时、或频繁停工放假，员工稳定性差，品质及生产效率无保障。
近期放假频繁，经常停工待料、待产
每周放假1天，基本上每晚和周六需要加班
*
56.
有专职的品质控制部门
必要条件，与品质部负责人对话了解人员配置及职责安排。
没有，或基本没有（以生产部门人员兼任）
有专职品质控制部门
*
57.
品质部直属总经办管理，而不是生产部门管理
必要条件，与品质部负责人对话了解组织架构及汇报对象。
不符合
符合
*
58.
品质控制人员涵盖来料、制程、成品出货等环节
必要条件，与品质部负责人对话了解人员配置及职责安排。
不符合
符合
*
59.
品质人员不兼职生产部相关工作
必要条件，与品质部负责人对话了解组织架构及汇总对象。
存在兼任情形
不兼任
*
60.
品质人员接受AQL、质量检验相关的培训和考核
必要条件，要求提供培训教材、培训签到及考核记录。
没有培训教材，无培训，无培训＆考核记录
有培训教材，有培训＆考核，且大部分人员考核合格
*
61.
质量检验设备和仪器与其规模和品类匹配
现场巡查其设备&仪器的品类和数量，需基本一致。
不符合
符合
*
62.
检测设备和仪器有校正，且在校正周期内
现场查看质量检验设备/仪器/工具的校正标识及有效期。
无校正标识，或有校正但大部分超出校正周期
有校正，或仅有少量超出校正周期，已在复校计划中
*
63.
出现品质问题时，品质部有权叫停产线，直到解决
一看制度文件，二与生产部负责人确认。
不符合
符合
*
64.
当有客户投诉，品质部门能立即组织评审及提供CAPA（根本原因、纠正措施、预防措施、效果验证）
向品质部负责人了解最近发生的客诉，说明原因，提供CAPA供评审。
不能提供书面CAPA和佐证资料
能提供，或大部分CAPA基本完整有效
*
65.
质量人员知道公司的总体品质目标
现场询问品质部负责人，需要在行业合理范围内。
不知道目标，或描述的目标与行业水平相差太远
能快速说出总体品质目标，且行合行业水平
*
66.
自购物料时，能提供产品出口国/地区对应的环保标准的第三方检测合格报告
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不能提供，或提供报告种类的与亿田/芯宠需求不一致
能提供，或能提供亿田/芯宠需要的报告
*
67.
物料及产品有标识,并有QC检验印章或签署
现场查看来料、半成品、成品的标识及品质状态。
没有标识，或大部分都没有QC检验印章或签署
有标识，有检验印章或签署
*
68.
检验设备&仪器有安全操作规程
现场巡查，需有一对一的操作规程并在设备&仪器附近张贴
没有，或大部分没有
有，或大部分有
*
69.
有物料/产品质量检验作业指引
现场巡查，要求提供相应的受控文件
没有，或大部分没有
有，或大部分有
*
70.
现场有专职QC正在检验中
现场巡查来料、制程、出货各工段，QC人数与品质部负责人所述基本一致。
没有，或大部分生产线未见到
有，或在多数生产线有见到专职QC工作中
*
71.
保留质量检验的相关记录
现场查看来料、制程、成品出货检验记录，不良品处理记录。
没有任何检验记录，或仅少量检验记录
有完整检验记录，或在大部分产线都有记录，且有存档保存便于查阅
72.
有实验室，及相应的设备和仪器
非必须，有则加分。
没有实验室，也无相应的设备和仪器
有实验室，且有相应的设备和仪器
73.
请来料检验人员说明物料应检验哪些项目，合格标准
在来料检验区，询问其来料检验人员，举例说明。非必须，有则加分
无法说明检验项目和合格标准
能比较全面的说出检验项目和判定标准
74.
请制程检验人员说明制程巡查应检验哪些项目，合格标准
在来料检验区，询问其制程检验人员，举例说明。非必须，有则加分。
无法说明检验项目和合格标准
能比较全面的说出检验项目和判定标准
75.
请出货检验人员说明产品出货前应检验哪些项目，合格标准
在成品仓或出货区，询问其在品检验人员，举例说明。非必须，有则加分。
无法说明检验项目和合格标准
能比较全面的说出检验项目和判定标准
*
76.
有订单评审管理预案
要求提供相应的文件（受控文件最佳，内容需合理）
没有任何预案，也不能提供相应的制度文件
有预案，可以提供相应的制度文件
*
77.
能说出最近6个月的平均准时交货率（理想目标 ≥ 98%）
组织话术以了解真实情况，并对比当前产线的开工率。
没有统计过准时交货率，或有统计但低于80%
有统计，大部分情况下大于90%或以上
*
78.
无明显因缺料、错料导致的停产、等待或异常换线，处理方式
现场了解其产线开工情况，要求说明停工等料的处理方式，且处理方式需合理。
大部分生产线、机器设备停产中，员工等待或放假中
大部分生产线及机器工作中，员工按步就班在现场作业
*
79.
有固定的产品交付工具且被其公司管理（如签约货拉拉、自有货车、签约快递）
查询其货车与司机信息，若无时要求其提供其委外运输、快递等服务协议。
没有
有
*
80.
该工厂/公司所在地区未被拉闸限电，停电≤2天/周
与其负责人了解当地供电情况，或了解当地供电局的供电通知。
经常停电，一周大于2天
不经常停电，停电≤2天/周
*
81.
如果订单不能按期交付时，PMC有应急预案
必要条件，需提供相应的应急预案文件、流程，过往案例。
没有任何标准化的应急预案
有应急预案，或有制度文件
*
82.
交付时间，省内8小时，省外48时
与业务负责人交谈其产品交付策略，需要基本满足
不能满足
能满足，且有运输渠道
*
83.
按约定周期足额支付其供应商货款，无拖欠
组织话术以了解真实情况，且请采购部查看需无商业纠纷且为被告的记录。
存在非其供方原因或品质原因导致的超期未支付货款的情形
在品质无异常的情况下，能按期交付货款
*
84.
PMC是其物料及生产计划的指挥中心
与PMC负责人交谈了解其工作流程、职责、权限，需与同行业基本一致。
没有PMC部门，或没有相应的角色人员
有PMC部门，或虽没有但有安排相应的角色人员
*
85.
PMC人员能展示其历史接单、采购、生产、检验、入库、出货交付的过程和时间结点
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不能展示，无任何有效记录
能展示，且合理
*
86.
用ERP / SAP等系统进行物料采购、生产排期，发出生产指令
请PMC提供ERP或SAP的登录、首页的界面。
没有使用ERP / SAP系统
有使用ERP / SAP系统
87.
常规订单，要求能在15天内发货
非必须。要求说明其备料、设备、人员、生产排单计划。
不能满足
能满足，且现场评审其人员、设备、备料等具备条件
88.
关键物料贮备一个订单周期
非必须，有则加分。
没有足量的储备
有足量的储备，且现场有相应数量的实物
89.
有专职的物料员负责领料、投料、半成品或成品的转运
与物料员交谈了解其工作职责，要求提供当前工作相关记录。非必须，有则加分。
没有专职物料员，谁有空谁兼认
有专职物料员，有相应的人事资料、或标识
90.
询问其中2个员工，公司过去有没有出现罢工
若近6个月出现全厂/全公司罢工事件，
不可导入
。
出现过
未出现过
*
91.
指定固定的售后服务人员处理亿田/芯宠关于QCDS的关注
必要条件，无固定售后服务人员时，谨慎导入。
没有指定，变换频繁
有指定，且相对固定
*
92.
售后服务人员具备组织、协调、问题处理能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备，能力一般，不能解决常见的一般问题
具备，大多数问题能解决
*
93.
常规/简单质量问题4小时回应
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
无证据证明能在4小时内回应，或与亿田/芯宠沟通过中经常存在回复时间大于4小时
大多数的回复时间小于4小时，且能给出期待的结果
*
94.
需退货/换货的质量问题，承诺72小时内完成
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不敢承诺，且不能出解合理有效的解决方案
敢于承诺，有具体方案，且能签署《供应商商业合同》
*
95.
售后团队能及时提出改进方案及建议
提供一个不良的样品，请其售后服务人员说明样品的特征、质量改进建议，需要合理、有效。
不能，或提供的建议不合理
能，建议合理且有效
*
96.
售后服务人员的职位/权利与其角色匹配
需要在其工厂/公司有话语权。
普通办事人员，未以授权，不具有话语权
是公司股东、或重要的管理人员，或有经其公司总经办授权，有话语权
*
97.
具备主动反馈质量问题及潜在风险能力
与售后服务人员交淡，要求提供最近发生的案例、背景，处理方式、处理结果，需要合理。
不主动，往往需要客户发现问题后才说明或反馈
在大多数情况下，能主动说明或反馈一些亿客户未发现或未关注的问题
*
98.
专职研发设计部门，占总人数5%或以上
与研发部负责人交谈了解，委外研发的不符合本条件。
不符合
符合
*
99.
现场有合格品、不合格品区分
现场巡查为主。
完全没有，或大部分没有
有，或大部分都有
*
100.
有专职的品质控制部门
必要条件，与品质部负责人对话了解人员配置及职责安排。
没有，或基本没有（以生产部门人员兼任）
有专职品质控制部门
101.
该潜在供应商是否非贸易公司
若为唯一供应商时，有提供工厂信息并通过现场评审的，经总经办批准后
有条件导入
。
是贸易公司
不是贸易公司
*
102.
是否提供了营业执照，并且公司存续？
不能提供，或背景调查显示注销，
不可导入
。
未提供
提供
*
103.
工厂/公司实体真实
与潜在供应商接洽时实施调查，
实体不真实不可导入
。
不真实
真实
*
104.
样品及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）初评
与潜在供应商接洽时实施初评。
未评审
有评审，基本符合
*
105.
背景调查
通过企查查、天眼查等平台了解法人、股东及主要管理人员、受益人、历史变更、风险与司法信息。
没有调查，或调查结果存在出误，存在风险
有调查，且显示正常、一致、合法、无风险
*
106.
无官司&被告记录
3年前发生且≤2次，且非商业纠纷类的官司，
可有条件导入
。
不符合
符合
*
107.
不存在商业贿赂
必须公开评审，且以评审团评审结果为准，
否则不可导入
。
不符合
符合
108.
2年内无重大质量事故
实地评审中，组织话术以了解真实情况，如产品批量召回，批量报废，客户大量流失等最近一年的历史数据。
2年内存在重大质量事故
2年内不存在重在质量事故
109.
无隐蛮、夸大其工厂/公司能力
必须公开评审，且以评审团评审结果为准。
不符合
基本符合
*
110.
提供符合亿田/芯宠需求的合格样品
必要条件，至少要提供其生产的类似产品的样品
未提供
有提供
*
111.
具备设备配置、操作、维修、保养等能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备
具备
112.
自行投资建立生产线
若是其合作方的工厂及生产线不符合本条件，
不可导入
。
不是
是
113.
自行招聘，直接发放工资给员工
应以与其工厂/公司建立劳动关系的员工为准，临时工不超总人数30%。
不符合
符合
114.
关键工序没有外包
若有少量外包时，请其说明原因及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）管控方法。
不符合，存在关键工序外包
符合，关键工序不会外包
115.
库存物料及产品与其公司产品属性一致
查看其物料仓及成品仓的品类。
存在明显或大部分不一致
大体一致
*
116.
有稳定的物料供货渠道
组织话术以了解真实情况。
不稳定
基本稳定
*
117.
现场有合格品、不合格品区分
现场巡查为主。
完全没有，或大部分没有
有，或大部分都有
*
118.
记录并维修不良品
查看不良品维修区及维修&检验记录。
无维修区，无维修记录
有专人维修，有维修区，有维修记录
*
119.
随机询问2个员工，其工厂/公司有没有拖欠工资
若有拖欠工资，其工厂/公司存在经营安全高风险，
不可导入
。
有存在拖欠情形
没有所欠
120.
一线员工人数与生产规模保持一致
以产能、产值对标行业同规模人数，明显差异时需谨慎。
与行业水平相差明显，且无合理的说明
接近或与行业水平持平
121.
随机询问2个员工，每月放假几天？（一般7休1）
长期5天8小时、或频繁停工放假，员工稳定性差，品质及生产效率无保障。
近期放假频繁，经常停工待料、待产
每周放假1天，基本上每晚和周六需要加班
122.
有专职的品质控制部门
必要条件，与品质部负责人对话了解人员配置及职责安排。
没有，或基本没有（以生产部门人员兼任）
有专职品质控制部门
123.
品质部直属总经办管理，而不是生产部门管理
必要条件，与品质部负责人对话了解组织架构及汇报对象。
不符合
符合
*
124.
自购物料时，能提供产品出口国/地区对应的环保标准的第三方检测合格报告
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不能提供，或提供报告种类的与亿田/芯宠需求不一致
能提供，或能提供亿田/芯宠需要的报告
*
125.
物料及产品有标识,并有QC检验印章或签署
现场查看来料、半成品、成品的标识及品质状态。
没有标识，或大部分都没有QC检验印章或签署
有标识，有检验印章或签署
126.
检验设备&仪器有安全操作规程
现场巡查，需有一对一的操作规程并在设备&仪器附近张贴
没有，或大部分没有
有，或大部分有
127.
现场有专职QC正在检验中
现场巡查来料、制程、出货各工段，QC人数与品质部负责人所述基本一致。
没有，或大部分生产线未见到
有，或在多数生产线有见到专职QC工作中
128.
保留质量检验的相关记录
现场查看来料、制程、成品出货检验记录，不良品处理记录。
没有任何检验记录，或仅少量检验记录
有完整检验记录，或在大部分产线都有记录，且有存档保存便于查阅
129.
有订单评审管理预案
要求提供相应的文件（受控文件最佳，内容需合理）
没有任何预案，也不能提供相应的制度文件
有预案，可以提供相应的制度文件
130.
能说出最近6个月的平均准时交货率（理想目标 ≥ 98%）
组织话术以了解真实情况，并对比当前产线的开工率。
没有统计过准时交货率，或有统计但低于80%
有统计，大部分情况下大于90%或以上
131.
无明显因缺料、错料导致的停产、等待或异常换线，处理方式
现场了解其产线开工情况，要求说明停工等料的处理方式，且处理方式需合理。
大部分生产线、机器设备停产中，员工等待或放假中
大部分生产线及机器工作中，员工按步就班在现场作业
132.
有固定的产品交付工具且被其公司管理（如签约货拉拉、自有货车、签约快递）
查询其货车与司机信息，若无时要求其提供其委外运输、快递等服务协议。
没有
有
133.
该工厂/公司所在地区未被拉闸限电，停电≤2天/周
与其负责人了解当地供电情况，或了解当地供电局的供电通知。
经常停电，一周大于2天
不经常停电，停电≤2天/周
*
134.
如果订单不能按期交付时，PMC有应急预案
必要条件，需提供相应的应急预案文件、流程，过往案例。
没有任何标准化的应急预案
有应急预案，或有制度文件
*
135.
交付时间，省内8小时，省外48时
与业务负责人交谈其产品交付策略，需要基本满足
不能满足
能满足，且有运输渠道
*
136.
按约定周期足额支付其供应商货款，无拖欠
组织话术以了解真实情况，且请采购部查看需无商业纠纷且为被告的记录。
存在非其供方原因或品质原因导致的超期未支付货款的情形
在品质无异常的情况下，能按期交付货款
137.
询问其中2个员工，公司过去有没有出现罢工
若近6个月出现全厂/全公司罢工事件，
不可导入
。
出现过
未出现过
*
138.
指定固定的售后服务人员处理亿田/芯宠关于QCDS的关注
必要条件，无固定售后服务人员时，谨慎导入。
没有指定，变换频繁
有指定，且相对固定
*
139.
售后服务人员具备组织、协调、问题处理能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备，能力一般，不能解决常见的一般问题
具备，大多数问题能解决
*
140.
常规/简单质量问题4小时回应
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
无证据证明能在4小时内回应，或与亿田/芯宠沟通过中经常存在回复时间大于4小时
大多数的回复时间小于4小时，且能给出期待的结果
*
141.
需退货/换货的质量问题，承诺72小时内完成
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不敢承诺，且不能出解合理有效的解决方案
敢于承诺，有具体方案，且能签署《供应商商业合同》
*
142.
售后团队能及时提出改进方案及建议
提供一个不良的样品，请其售后服务人员说明样品的特征、质量改进建议，需要合理、有效。
不能，或提供的建议不合理
能，建议合理且有效
143.
售后服务人员的职位/权利与其角色匹配
需要在其工厂/公司有话语权。
普通办事人员，未以授权，不具有话语权
是公司股东、或重要的管理人员，或有经其公司总经办授权，有话语权
144.
具备主动反馈质量问题及潜在风险能力
与售后服务人员交淡，要求提供最近发生的案例、背景，处理方式、处理结果，需要合理。
不主动，往往需要客户发现问题后才说明或反馈
在大多数情况下，能主动说明或反馈一些亿客户未发现或未关注的问题
145.
该潜在供应商是否非贸易公司
若为唯一供应商时，有提供工厂信息并通过现场评审的，经总经办批准后
有条件导入
。
是贸易公司
不是贸易公司
*
146.
是否提供了营业执照，并且公司存续？
不能提供，或背景调查显示注销，
不可导入
。
未提供
提供
*
147.
工厂/公司实体真实
与潜在供应商接洽时实施调查，
实体不真实不可导入
。
不真实
真实
*
148.
样品及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）初评
与潜在供应商接洽时实施初评。
未评审
有评审，基本符合
*
149.
背景调查
通过企查查、天眼查等平台了解法人、股东及主要管理人员、受益人、历史变更、风险与司法信息。
没有调查，或调查结果存在出误，存在风险
有调查，且显示正常、一致、合法、无风险
*
150.
无官司&被告记录
3年前发生且≤2次，且非商业纠纷类的官司，
可有条件导入
。
不符合
符合
*
151.
不存在商业贿赂
必须公开评审，且以评审团评审结果为准，
否则不可导入
。
不符合
符合
*
152.
指定专人接洽商业合作
需有专人的联系方式，且为本工厂/公司在职人员。
未指定
有指定
153.
实地评审与《供应商基本资料表》描述一致
关键信息必须大体一致。
不符合
符合
154.
2年内无重大质量事故
实地评审中，组织话术以了解真实情况，如产品批量召回，批量报废，客户大量流失等最近一年的历史数据。
2年内存在重大质量事故
2年内不存在重在质量事故
*
155.
提供符合亿田/芯宠需求的合格样品
必要条件，至少要提供其生产的类似产品的样品
未提供
有提供
*
156.
具备设备配置、操作、维修、保养等能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备
具备
157.
自行投资建立生产线
若是其合作方的工厂及生产线不符合本条件，
不可导入
。
不是
是
158.
自行招聘，直接发放工资给员工
应以与其工厂/公司建立劳动关系的员工为准，临时工不超总人数30%。
不符合
符合
159.
关键工序没有外包
若有少量外包时，请其说明原因及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）管控方法。
不符合，存在关键工序外包
符合，关键工序不会外包
160.
库存物料及产品与其公司产品属性一致
查看其物料仓及成品仓的品类。
存在明显或大部分不一致
大体一致
*
161.
有稳定的物料供货渠道
组织话术以了解真实情况。
不稳定
稳定
*
162.
现场有合格品、不合格品区分
现场巡查为主。
完全没有，或大部分没有
有，或大部分都有
*
163.
记录并维修不良品
查看不良品维修区及维修&检验记录。
无维修区，无维修记录
有专人维修，有维修区，有维修记录
*
164.
随机询问2个员工，其工厂/公司有没有拖欠工资
若有拖欠工资，其工厂/公司存在经营安全高风险，
不可导入
。
有存在拖欠情形
没有所欠
165.
一线员工人数与生产规模保持一致
以产能、产值对标行业同规模人数，明显差异时需谨慎。
与行业水平相差明显，且无合理的说明
接近或与行业水平基本持平
166.
随机询问2个员工，每月放假几天？（一般7休1）
长期5天8小时、或频繁停工放假，员工稳定性差，品质及生产效率无保障。
近期放假频繁，经常停工待料、待产
每周放假1天，基本上每晚和周六需要加班
167.
有专职的品质控制部门
必要条件，与品质部负责人对话了解人员配置及职责安排。
没有，或基本没有（以生产部门人员兼任）
有专职品质控制部门
168.
品质部直属总经办管理，而不是生产部门管理
必要条件，与品质部负责人对话了解组织架构及汇报对象。
不符合
符合
*
169.
物料及产品有标识,并有QC检验印章或签署
现场查看来料、半成品、成品的标识及品质状态。
没有标识，或大部分都没有QC检验印章或签署
有标识，有检验印章或签署
170.
检验设备&仪器有安全操作规程
现场巡查，需有一对一的操作规程并在设备&仪器附近张贴
没有，或大部分没有
有，或大部分有
171.
有物料/产品质量检验作业指引
现场巡查，要求提供相应的受控文件
没有，或大部分没有
有，或大部分有
172.
现场有专职QC正在检验中
现场巡查来料、制程、出货各工段，QC人数与品质部负责人所述基本一致。
没有，或大部分生产线未见到
有，或在多数生产线有见到专职QC工作中
173.
保留质量检验的相关记录
现场查看来料、制程、成品出货检验记录，不良品处理记录。
没有任何检验记录，或仅少量检验记录
有完整检验记录，或在大部分产线都有记录，且有存档保存便于查阅
174.
有订单评审管理预案
要求提供相应的文件（受控文件最佳，内容需合理）
没有任何预案，也不能提供相应的制度文件
有预案，可以提供相应的制度文件
175.
能说出最近6个月的平均准时交货率（理想目标 ≥ 98%）
组织话术以了解真实情况，并对比当前产线的开工率。
没有统计过准时交货率，或有统计但低于80%
有统计，大部分情况下大于90%或以上
176.
无明显因缺料、错料导致的停产、等待或异常换线，处理方式
现场了解其产线开工情况，要求说明停工等料的处理方式，且处理方式需合理。
大部分生产线、机器设备停产中，员工等待或放假中
大部分生产线及机器工作中，员工按步就班在现场作业
177.
有固定的产品交付工具且被其公司管理（如签约货拉拉、自有货车、签约快递）
查询其货车与司机信息，若无时要求其提供其委外运输、快递等服务协议。
没有
有
178.
该工厂/公司所在地区未被拉闸限电，停电≤2天/周
与其负责人了解当地供电情况，或了解当地供电局的供电通知。
经常停电，一周大于2天
不经常停电，停电≤2天/周
*
179.
如果订单不能按期交付时，PMC有应急预案
必要条件，需提供相应的应急预案文件、流程，过往案例。
没有任何标准化的应急预案
有应急预案，或有制度文件
*
180.
交付时间，省内8小时，省外48时
与业务负责人交谈其产品交付策略，需要基本满足
不能满足
能满足，且有运输渠道
*
181.
按约定周期足额支付其供应商货款，无拖欠
组织话术以了解真实情况，且请采购部查看需无商业纠纷且为被告的记录。
存在非其供方原因或品质原因导致的超期未支付货款的情形
在品质无异常的情况下，能按期交付货款
182.
询问其中2个员工，公司过去有没有出现罢工
若近6个月出现全厂/全公司罢工事件，
不可导入
。
出现过
未出现过
*
183.
指定固定的售后服务人员处理亿田/芯宠关于QCDS的关注
必要条件，无固定售后服务人员时，谨慎导入。
没有指定，变换频繁
有指定，且相对固定
*
184.
售后服务人员具备组织、协调、问题处理能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备，能力一般，不能解决常见的一般问题
具备，大多数问题能解决
*
185.
常规/简单质量问题4小时回应
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
无证据证明能在4小时内回应，或与亿田/芯宠沟通过中经常存在回复时间大于4小时
大多数的回复时间小于4小时，且能给出期待的结果
*
186.
常规/简单质量问题4小时回应
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
无证据证明能在4小时内回应，或与亿田/芯宠沟通过中经常存在回复时间大于4小时
大多数的回复时间小于4小时，且能给出期待的结果
187.
售后团队能及时提出改进方案及建议
提供一个不良的样品，请其售后服务人员说明样品的特征、质量改进建议，需要合理、有效。
不能，或提供的建议不合理
能，建议合理且有效
188.
售后服务人员的职位/权利与其角色匹配
需要在其工厂/公司有话语权。
普通办事人员，未以授权，不具有话语权
是公司股东、或重要的管理人员，或有经其公司总经办授权，有话语权
189.
具备主动反馈质量问题及潜在风险能力
与售后服务人员交淡，要求提供最近发生的案例、背景，处理方式、处理结果，需要合理。
不主动，往往需要客户发现问题后才说明或反馈
在大多数情况下，能主动说明或反馈一些亿客户未发现或未关注的问题
*
190.
请对该潜在供应商进行
SWOT分析
S（Strengths）-优势有哪些？
S（Strengths）-优势有哪些？
W（Weaknesses）--劣势有哪些？
W（Weaknesses）--劣势有哪些？
O（Opportunities）--存在哪些机会？
O（Opportunities）--存在哪些机会？
T（Threats）--存在哪些威胁？
T（Threats）--存在哪些威胁？
191.
请上传评审现场第1张图片（每张不超过3M）
点击上传
192.
请上传评审现场第2张图片（每张不超过3M）
点击上传
193.
请上传评审现场第3张图片（每张不超过3M）
点击上传
194.
请上传评审现场第4张图片（每张不超过3M）
点击上传
195.
请上传评审现场第5张图片（每张不超过3M）
点击上传
196.
请上传评审现场第6张图片（每张不超过3M）
点击上传
197.
请上传评审现场第7张图片（每张不超过3M）
点击上传
198.
请上传评审现场第8张图片（每张不超过3M）
点击上传
199.
请上传评审现场第9张图片（每张不超过3M）
点击上传
200.
请上传评审现场第10张图片（每张不超过3M）
点击上传
字体大小
潜在供应商现场评审记录表-Rev.A2
复制
