南京中心支公司原总经理尹军离任审计

被审计人是？

一、党和国家重大经济方针政策、公司重大决策部署贯彻落实情况

1．您对本单位在重大政策及重大决策部署贯彻落实方面的综合评价是?

很好

较好

一般

较差

2．您认为本单位在贯彻落实重大政策及重大决策部署方面采取的措施（多选）:【多选题】

有明确的时间表

路线图清晰

有阶段性目标

可执行性强

3．您认为本单位在贯彻落实重大政策及重大决策部署方面确定的实施方案是否符合公司战略规划?

符合

基本符合

部分符合

不符合

4．您认为本单位在贯彻落实重大政策和重大决策部署时，相关职能部门采取的措施是否到位?

很好，能够贯彻落实到位

较好，大部分措施能够贯彻落实到位

一般，存在打折扣、做选择、搞变通的情况

较差，持观望态度，措施贯彻落实不到位

5．您认为本单位在贯彻落实重大政策和重大决策部署工作中，阶段性目标任务是否完成或落实效果是否达到预期目标?

完成

基本完成

部分完成

没完成

6．您认为本单位发展战略和规划是否符合国有经济布局和战略性调整方向?

符合

基本符合

部分符合

不符合

7．您认为本单位发展战略和规划是否突出主业，有效提升了核心竞争力?

突出主业，有效提升了竞争力

基本内容能够做到主业突出，提升公司核心竞争力

仅部分内容体现，核心竞争力提升不明显

没有突出主业，公司核心竞争力没得到提升

8．您认为审计时段内被审计领导人员为完成本单位发展战略和规划目标采取的实质性举措的效果如何?

很好

较好

一般

较差

9．您认为审计时段内本单位发展战略的实施情况如何?

已按计划稳步顺利实施

已开始实施但进展缓慢

已制定相关保障措施，但尚未真正实施

没有实施，只是文字，形同虚设

二、组织管理的领导力

1．您认为本单位党委会、董事会、监事会和高级管理层等之间的职责划分、制衡和约束机制情况如何?

很好

较好

一般

较差

2．您认为审计时段内本单位内部控制制度建立存在哪些问题?（多选）【多选题】

相关制度与实际业务不够匹配

3．您认为审计时段内本单位内部控制制度执行情况如何?

管理制度得到严格贯彻执行

基本得到执行，但仍存在少量违反制度的情况

仅得到部分执行

形同虚设

4．您认为本单位在审计时段内是否存在因疏于监管导致内控不严格的情况?

不存在

仅个别业务存在

部分业务存在

普遍存在

5．您认为本单位在审计时段内是否存在因管理层级多、管理链条过长导致对所属单位管理失控等问题?

不存在

仅个别业务存在

部分业务存在

普遍存在

6．您如何评价审计时段内本单位对所属单位的管控效果?

很好

较好

较差

很差

7．您认为审计时段内本单位的生产经营管理状况是否有所改善?

显著改善

有所改善

变化不明显

有退步

8．您认为被审计领导人员审计时段内是否积极干事创业、勇于担当作为，是否采取了实质性举措推进各项重点工作?

采取积极措施

采取一定措施

表现不明显

否

9．您认为被审计领导人员的组织管理领导力如何?

很强

比较强

一般

差

三、重大事项的决策力

1．您认为审计时段内本单位重大事项决策制度是否建立健全?

重大事项决策制度建立健全，完善合理

制定了重大事项决策制度，但个别重大事项未涵盖

制定了重大事项决策制度，但内容不清晰

未建立健全重大事项决策制度

2．您认为审计时段内重大事项决策执行规范性如何?

很好

较好

一般

差

3．您认为审计时段内本单位重大事项决策执行效果如何?

得到严格执行，能够达到预期目标

执行效果有偏差，但各项事项主要目标能够完成

执行效果偏差较大，仅个别事项主要目标能够完成

执行效果较差，各项重大决策普遍难以有效执行

4．您认为审计时段内本单位领导班子的决策程序怎样?

所有重大事项经领导班子充分讨论，集体决策

大部分事项提交领导班子讨论，集体决策

部分事项提交领导班子讨论，集体决策

公司负责人经常直接决策，很少或不征求班子成员的意见

5．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的重大决策方面的决策情况如何?

所有重大决策事项决策科学，依据充分

大部分重大决策事项决策科学，依据充分

部分重大决策事项决策科学，依据充分

大部分事项盲目决策，且有重大违规情况

6．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的重要人事任免方面民主决策程序履行情况如何?

均严格执行民主决策程序

大部分事项民主决策程序

部分干部提拔未严格履行规定的民主决策程序

未履行民主决策程序，个别领导说了算

7．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的重大项目安排情况如何?

所有重大项目安排决策科学，依据充分

部分重大项目安排决策科学，依据充分

仅个别重大项目安排决策科学，依据充分

大部分项目盲目决策，且有重大失误情况

8．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的大额度资金运作事项决策情况如何?

所有大额度资金运作事项安排决策科学，依据充分，使用恰当

大部分大额度资金运作事项决策科学，依据充分，使用恰当

大部分事项盲目决策，使用不当，有重大损失浪费情况

9．您认为审计时段内本单位领导班子的决策风格如何?

注重前期调研，经过充分论证后，及时进行决策

注重前期调研及论证，但决策过程不果断

不关注调研及论证情况，凭感觉快速决策

不关注调研及论证情况，持观望态度，决策缓慢

四、开拓创新力

1.您认为被审计领导人员的创新理念如何?

勇于创新

理解并接受新事物

比较保守

停滞不前、不鼓励创新

2.您认为审计时段内本单位设定的创新管理工作的方针和目标如何?

很好

较好

一般

较差

3.您认为审计时段内本单位创新体系机制建立健全情况如何?

很好

较好

一般

较差

4.审计时段内本单位是否定期根据内外部情况进行创新管理的调整?

能够定期及时调整

大部分事项能定期调整

部分事项能定期调整

几乎不根据实际情况调整

5.您如何评价本单位领导班子对创新活动的支持力度?

很好

较好

一般

较差

6.您如何评价本单位各部门负责人对创新活动的支持力度?

很好

较好

一般

较差

7.您如何评价本单位普通员工对创新活动的支持力度?

很好

较好

一般

较差

8.审计时段内本单位是否为实施创新管理体系提供了场所、人员、经费等必要的支撑?

能提供与维护

基本能够提供与维护

仅部分内容能够提供与维护

不提供

9. 您认为审计时段内本单位技术水平或管理水平在与同级单位比较处于什么水平?

处于领先水平

处于相同水平

处于落后水平

无法比较

五、廉洁从业情况

1．您对被审计领导人员遵守廉洁从业规定、落实中央八项规定精神及实施细则的总体评价?

3．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规经商办企业的情况?

4．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规持有或委托代持所属单位或关联单位股份的情况?

5．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规取得不当酬劳的情况?

6．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规从事有偿中介活动，是否存在亲属/特定关系人依托本单位违规开展业务的情况?

7．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在超标准乘坐交通工具的情况?

8．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规招待宴请、讲排场、比阔气、铺张浪费的情况?

9．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在办公用房等方面违反履职待遇规定的情况?

六、其他

1．假如由您来给该同志经济责任履行情况打分（满分100），您会打多少分

90-100分（履职优秀）

80-89分（履职良很好）

60-79分（履职合格）

60分以下（履职较差）

2．您的身份是?

公司领导

部门负责人

所属单位领导

其他

3．其他您认为需要反映的问题