定制家具工厂生产中心内控现状调研问卷

填写说明:
本问卷匿名填写，结果仅用于优化工厂管理流程。请您根据实际工作情况勾选（✓）或用文字简要说明。
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1、您的性别?
男
女
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2、您的年龄段：
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3、您所在的部门?
生产服务部
柜体生产车间
门板生产车间
技术研发部
品控部
安装服务部
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4、您在当前公司的职位?
部门经理
部门主管/班组长
基层员工
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5、您在当前公司的工作年限?
1年以内（含1年）
1-3年（含3年）
3-5年（含5年）
5-10年（含10年）
10年以上
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6、您对内部控制是否有所了解?
十分了解
一般了解
听说过
不了解
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7、您对公司的规章制度是否有所了解?
十分了解
一般了解
听说过
不了解
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8、您认为公司的管理制度是否执行到位?
十分到位
一般执行
偶尔执行
从未执行
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9、您是否清楚自己负责区域的物料（板材、五金、涂料等）保管要求?
是
否
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10、发现物料损坏或丢失时，您会如何处理?
立即上报主管
自行记录后处理
其他:
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11、操作设备前是否按规定进行点检并记录?
每次记录
偶尔记录
不记录
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12、个人使用工具（如测量仪、刀具）的领用/归还流程是否清晰?
是
否
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13、您参与的物料或成品盘点频率是?
每日
每周
每月
不定期
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14、盘点结果与系统记录不一致时，是否需说明原因?
是
否
不清楚
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15、您日常需填写哪些单据?（可多选）【多选题】
工单
领料单
质检记录
设备点检表
其他:
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16、单据填写错误时，能否直接涂改?
可修改
需重新填写
主管签字后可修改
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17、您填写的单据需经过谁审核?【多选题】
班组长
车间主任
我的直接上级
无审核
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18、完工后的单据如何保存?
统一归档
自行保管
不清楚
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19、是否持有最新版《岗位操作规程》?
是（版本号：）
否
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20、若遇到规程未覆盖的情况（如新型号家具），如何处理?
请示主管
按经验操作
暂停作业
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21、紧急插单或工艺变更时，是否需要额外审批?
需书面签字
口头通知即可
无要求
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22、设计图纸变更如何通知到您?【多选题】
系统推送
班组长传达
张贴公告
无固定方式
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23、是否曾因信息延迟导致返工/浪费?
是
否
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24、发现材料质量问题时您会如何做?
立即上报
自行处理
忽略
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25、发现设备安全隐患问题时您会如何做?
立即上报
自行处理
忽略
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26、发现工艺参数错误时您会如何做?
立即上报
自行处理
忽略
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27、过去半年是否接受过以下培训?【多选题】
安全操作
新设备使用
质量标准更新
其他
无培训
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28、您认为当前岗位最需要加强哪方面技能?
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29、您认为哪些操作流程可简化或优化?
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30、工厂内控最需改进的领域是?【多选题】
物料管理
工艺规范
信息传递
风险响应速度
其他
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