【流程意识调研问卷（流程Owner版）】

2. 您担任流程Owner的年限:

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

3. 您负责的流程数量:

1条

2-3条

4-5条

5条以上

5. 我认为流程审批是业务开展的阻碍，会降低效率。

完全不认同

完全认同

6. 我认为流程制度只是用来应付审核、检查的纸面文件。

完全不认同

完全认同

7. 我认为上线数字化系统就等于流程建设完成。

完全不认同

完全认同

8. 我认为流程发布后无需频繁调整，现有流程可以长期不变。

完全不认同

完全认同

9. 我能清晰说出所负责流程的核心管控价值和业务目标。

完全不认同

完全认同

10. 我认为流程标准化会限制业务灵活开展。

完全不认同

完全认同

11. 我负责的流程是端到端闭环的，覆盖从输入到输出的完整链路。

完全未建立

非常成熟

12. 我负责的流程对异常场景有明确处理规则，而非仅适配顺利场景。

完全未建立

非常成熟

13. 我负责的流程边界清晰，与其他流程接口明确。

完全未建立

非常成熟

14. 我负责的流程不存在内容臃肿、逻辑混乱、场景适配性差的问题。

完全未建立

非常成熟

15. 我负责的流程能适配不同基地/业务场景，而非一刀切。

完全未建立

非常成熟

16. 我负责的流程有明确的适用范围说明，员工不会混用流程。

完全未建立

非常成熟

17. 我负责的流程有清晰的RACI矩阵，角色职责明确。

完全未建立

非常成熟

18. 我负责的流程不存在多个部门共管却无人最终担责的情况。

完全未建立

非常成熟

19. 我定期监控所负责流程的关键绩效指标（KPI）。

几乎没有

非常普遍

20. 我定期开展流程合规检查或审计。

几乎没有

非常普遍

21. 我定期组织流程宣贯和培训。

几乎没有

非常普遍

22. 我建立了流程执行问题的反馈和闭环机制。

完全未建立

非常成熟

23. 我负责的流程在执行中，特殊情况大多通过特批、变通方式处理。

几乎没有

非常普遍

24. 我负责的流程，标准执行繁琐时，员工会主动跳过部分步骤。

几乎没有

非常普遍

25. 我负责的流程，存在“经验优先于制度流程”的现象。

几乎没有

非常普遍

27. 我主动发起流程优化，而非等待问题暴露后才改。

几乎没有

非常普遍

28. 流程优化时，我关注端到端全局适配，而非仅局部优化。

几乎没有

非常普遍

29. 流程变更前，我会充分评估影响范围和相关方。

几乎没有

非常普遍

30. 流程变更后，我会及时更新文件、培训并通知相关方。

几乎没有

非常普遍

31. 我认为流程迭代优化是对过往工作的否定。

完全不认同

完全认同

32. 我认为流程稳定不变比持续迭代优化更重要。

完全不认同

完全认同

33. 我负责的流程在跨基地、跨部门协同中，各团队标准一致。

完全未建立

非常成熟

34. 我认为集团总部流程可以直接照搬落地，无需本地化调整。

完全不认同

完全认同

35. 我推动所负责流程的流程意识建设，而非仅关注技术执行。

几乎没有

非常普遍

36. 我负责的流程与其他流程接口清晰，跨流程协同顺畅。

完全未建立

非常成熟

37. 我定期向管理层汇报流程运行状况和改进建议。

几乎没有

非常普遍

38. “有流程也可以按自己的理解来处置”——我在负责流程中观察到这种说法的普遍程度:

几乎没有

非常普遍

39. “有老经验就行，不用按新流程更新”——我在负责流程中观察到这种说法的普遍程度:

几乎没有

非常普遍

40. “流程要求是底线，实际可以随意变通”——我在负责流程中观察到这种说法的普遍程度:

几乎没有

非常普遍

41. “时间紧任务重，流程可以简化跳步”——我在负责流程中观察到这种说法的普遍程度:

几乎没有

非常普遍

42. “口头或邮件确认了就行，不用正式签字留痕”——我在负责流程中观察到这种说法的普遍程度:

几乎没有

非常普遍

43. 除上述5种说法外，您在负责流程中还听到过哪些类似的“错误流程意识”?请尽量具体描述（可写多条）。

45. 您认为在您负责的流程中，最容易出现流程不遵守的场景是?（可多选）【多选题】

48. 您对提升全员流程意识有什么建议?

49. 您认为您所负责流程最突出的2-3项问题是什么?需要哪些优化或整改动作?