山东省公立医院采购规范化与穿透式审计现状调查问卷

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1.
医院等级:
A. 三级甲等医院
B. 三级乙等 / 三级未定等医院
C. 二级甲等 / 乙等医院
D. 一级医院 / 基层医疗卫生机构
E. 其他:
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2.
采购管理规范化现状
1分2分3分4分5分
已建立覆盖 “需求申报 - 预算审批 - 供应商遴选 - 招标实施 - 合同签订 - 验收支付 - 绩效评价” 的全流程标准化制度
已建立覆盖 “需求申报 - 预算审批 - 供应商遴选 - 招标实施 - 合同签订 - 验收支付 - 绩效评价” 的全流程标准化制度
大额 / 技术复杂采购项目执行 “科室提报 - 职能审核 - 专家论证” 三级需求审核机制
大额 / 技术复杂采购项目执行 “科室提报 - 职能审核 - 专家论证” 三级需求审核机制
建立了供应商准入、动态评价与退出机制，定期开展履约考核
建立了供应商准入、动态评价与退出机制，定期开展履约考核
药品、耗材集中带量采购政策落地到位，配套执行流程清晰
药品、耗材集中带量采购政策落地到位，配套执行流程清晰
建立采购价格联动管控机制，可对同类项目价格开展横向比对与动态监控
建立采购价格联动管控机制，可对同类项目价格开展横向比对与动态监控
实现采购合同全生命周期管理，覆盖起草、审核、签订、履约跟踪、归档全环节
实现采购合同全生命周期管理，覆盖起草、审核、签订、履约跟踪、归档全环节
采购各岗位权责清晰，不相容岗位分离、制衡机制落实到位
采购各岗位权责清晰，不相容岗位分离、制衡机制落实到位
临时采购 / 应急采购有明确的审批流程与管控标准
临时采购 / 应急采购有明确的审批流程与管控标准
不存在拆分项目、化整为零规避公开招标的情形
不存在拆分项目、化整为零规避公开招标的情形
采购信息公开透明，招标公告、中标结果等按规定及时公示
采购信息公开透明，招标公告、中标结果等按规定及时公示
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3.
招标采购档案管理现状
1分2分3分4分5分
已制定专门的招标采购档案管理制度，明确归档范围、标准与流程
已制定专门的招标采购档案管理制度，明确归档范围、标准与流程
归档资料覆盖采购全流程各环节，要件完整、无缺失
归档资料覆盖采购全流程各环节，要件完整、无缺失
实行 “纸质档案 + 电子档案” 双套制归档管理模式
实行 “纸质档案 + 电子档案” 双套制归档管理模式
建立了统一的采购档案分类编码规则，检索调阅便捷
建立了统一的采购档案分类编码规则，检索调阅便捷
采购档案电子化程度较高，支持数字化存储与线上查询
采购档案电子化程度较高，支持数字化存储与线上查询
电子档案具备数据备份、权限管控与防篡改安全机制
电子档案具备数据备份、权限管控与防篡改安全机制
采购档案能够有效支撑审计核查、问题溯源与责任认定
采购档案能够有效支撑审计核查、问题溯源与责任认定
临时采购项目档案归档规范，归档率达 90% 以上
临时采购项目档案归档规范，归档率达 90% 以上
档案借阅、销毁有规范审批流程，全程留痕可追溯
档案借阅、销毁有规范审批流程，全程留痕可追溯
定期开展采购档案管理自查与整改工作
定期开展采购档案管理自查与整改工作
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4.
采购审计监督与穿透式审计应用现状
1分2分3分4分5分
采购审计已覆盖预算、招标、合同、验收、支付全流程各环节
采购审计已覆盖预算、招标、合同、验收、支付全流程各环节
当前采购审计以事后合规核查为主，全过程跟踪审计应用不足
当前采购审计以事后合规核查为主，全过程跟踪审计应用不足
审计能够穿透核查供应商关联关系、资金流向与履约真实性
审计能够穿透核查供应商关联关系、资金流向与履约真实性
已打通采购业务数据与财务支付数据，实现数据层面穿透核查
已打通采购业务数据与财务支付数据，实现数据层面穿透核查
运用大数据、信息化工具开展采购审计，提升监督精准度
运用大数据、信息化工具开展采购审计，提升监督精准度
建立审计问题台账管理、整改跟踪、“回头看” 闭环工作机制
建立审计问题台账管理、整改跟踪、“回头看” 闭环工作机制
审计成果有效应用于采购制度修订、绩效考核与廉政风险防控
审计成果有效应用于采购制度修订、绩效考核与廉政风险防控
传统审计模式难以发现隐蔽性、深层次采购风险问题
传统审计模式难以发现隐蔽性、深层次采购风险问题
已开展穿透式审计相关探索与实践
已开展穿透式审计相关探索与实践
采购审计能够有效识别围标串标、价格虚高、履约不到位等问题
采购审计能够有效识别围标串标、价格虚高、履约不到位等问题
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5.
贵单位采购审计最常发现的问题【最少选择2项】
采购流程不规范，审批手续不全
供应商遴选不透明，存在围标串标嫌疑
采购价格偏高，成本管控不到位
合同履约不到位，验收把关不严
采购档案资料不全，无法溯源
拆分项目规避公开招标
其他：
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6.
第5题选其他项必填，没有选其他，可以写“无”
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7.
数字化建设与人才队伍现状
1分2分3分4分5分
已上线采购管理信息系统，实现采购业务线上全流程办理
已上线采购管理信息系统，实现采购业务线上全流程办理
采购系统与财务、审计、物资管理系统实现数据互联互通
采购系统与财务、审计、物资管理系统实现数据互联互通
采购业务数据集中管理，具备统计分析与风险预警功能
采购业务数据集中管理，具备统计分析与风险预警功能
采购审计人员具备采购业务、财务、审计、信息化复合知识背景
采购审计人员具备采购业务、财务、审计、信息化复合知识背景
定期开展采购合规、审计技能、数字化工具等专项培训
定期开展采购合规、审计技能、数字化工具等专项培训
采购审计数字化工具不足，制约监督效能提升
采购审计数字化工具不足，制约监督效能提升
复合型采购审计人才缺口较大，难以满足精细化管理需求
复合型采购审计人才缺口较大，难以满足精细化管理需求
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8.

1. 您认为当前贵单位在采购规范化与审计监督方面，面临的最大痛点 / 难点是什么？

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9.

2. 对于在全省公立医院推广采购规范化管理与穿透式审计，您有哪些具体建议？

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10.

3. 您认为省级层面出台统一的采购规范指南、审计操作手册是否必要？还有哪些政策需求？

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