惠州市中医医院内部控制建设调查

添加问卷说明
一、基本信息
*
1.
您所在的岗位类别
院领导
职能科室中层
行政管理人员
其他
*
2.
您在本院工作年限
3年以下
3-10年
10-20年
20年以上
*
3.
您是否参与过与内控相关的工作（如制度制定、流程梳理、审计配合、风险评估等）
经常参与
偶尔参与
从未参与
*
4.
您是否接受过内部控制相关培训
系统培训过
零散听过一些
从未接受过
二、对内控的知晓程度
*
5.
您对《行政事业单位内部控制规范（试行）》及公立医院内控相关政策的了解程度
非常了解
比较了解
听说过但不太了解
完全不了解
*
6.
您认为内部控制主要涵盖哪些方面？【多选题】
预算管理
收支管理
采购管理
资产管理
建设项目管理
合同管理
医疗业务与科研管理
不相容岗位分离
不清楚
*
7.
您是否清楚本院内控建设的牵头部门及组织架构
清楚
大致知道
不清楚
*
8.
您是否了解本岗位在内控体系中应承担的职责
很清楚
大致清楚
不太清楚
与我无关
*
9.
您对内控"三重一大"决策机制、岗位轮换、授权审批等具体要求的了解程度
了解并能举例
知道概念
不了解
*
10.
您认为内部控制与内部审计、纪检监察、风险管理的关系是
能准确区分
有些混淆
不清楚
*
11.
您获取内控相关信息的主要渠道【多选题】
院内培训
文件传阅
会议传达
自学
基本没有渠道
三、对内控的重视程度与态度
*
12.
 您认为公立医院开展内控建设的重要性
非常重要
比较重要
一般
不太重要
没必要
*
13.
您认为内控建设的主要价值在于【请选择1-3项】
防范廉政与运营风险
规范流程提高效率
保障资金资产安全
满足上级监管要求
提升医院管理水平
说不清
*
14.
您认为内控工作主要是谁的事
全院全员共同责任
主要是财务/审计部门
主要是院领导
主要是纪检部门
不清楚
*
15.
当内控要求与业务效率发生冲突时，您的倾向是
坚持按制度流程办
视情况灵活处理
效率优先
不好说
*
16.
您所在部门/分管领域是否将内控要求纳入日常工作考核
已纳入且执行较好
已纳入但流于形式
未纳入
不清楚
*
17.
您认为本院领导班子对内控工作的重视程度
高度重视并有实质举措
口头重视居多
重视不够
不好评价
四、本院内控现状评价
*
18.
您认为本院目前内控制度体系的完善程度
较完善
基本建立但有短板
明显不足
不清楚
*
19.
 您认为本院内控执行落地情况
执行较好
部分执行
制度与执行"两张皮"
不清楚
*
20.
您认为本院内控最薄弱的环节是【请选择1-3项】
预算管理
收支与报销
采购与招投标
资产（含设备、耗材）管理
基建项目管理
合同管理
科研经费管理
医疗收费与医保结算
信息系统管控
岗位设置与授权
说不清
*
21.
您认为本院内控建设中形式主义问题的程度
基本没有
有一定程度
比较严重
不好说
*
22.
您认为本院开展风险评估（识别、分析、应对风险）的情况
定期开展且有效
偶尔开展
未开展
不清楚
*
23.
您认为本院内控信息化（将流程嵌入信息系统）水平
较高
一般
较低
不清楚
五、困难、需求与培训期望
*
24.
您认为推进内控建设的主要阻力是【请选择1-3项】
认识不到位、重视不够
部门间职责不清、协同难
人手不足
缺乏专业人才与方法
信息化支撑不足
制度可操作性差
与业务"两张皮"
激励约束机制缺失
*
25.
您最希望专家重点讲解的内容【请选择1-3项】
内控政策与监管要求解读
院领导层面内控责任与治理架构
部门层面流程梳理与风险点识别
采购/资产/合同/基建等重点领域实操
内控与预算、绩效、审计的衔接
内控信息化建设路径
内控评价与监督问责
其他医院成功案例
*
26.
您更希望的培训形式【请选择1-3项】
政策理论系统讲授
案例剖析
实操演练
现场诊断答疑
线上课程
*
27.
您认为本院当前最急需优先改进的一项内控工作是什么？
*
28.
您对本次内控建设还有哪些意见或建议？
问卷星提供技术支持
举报