公立医院内部控制评价调查问卷

尊敬的领导、同仁：

您好！为深入了解各单位内部控制建设与评价现状，识别风险防控重点领域，推动医院治理能力提升，特开展本次调查。本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于课题研究，答题时间约5—8分钟。感谢您的支持与配合！
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1. 您目前所在岗位类别:
A. 院领导/职能部门负责人
B. 临床/医技科室负责人
C. 财务/审计/纪检人员
D. 临床/医技业务骨干
E. 其他行政管理人员
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2.您在医院工作年限:
A. 5年以下
B. 6—10年
C. 11—20年
D. 21年以上
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3. 您对本院内部控制建设的了解程度:
A. 非常了解
B. 比较了解
C. 一般了解
D. 不太了解
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4.医院建立了健全的内控领导机构，"三重一大"决策制度执行到位。
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
第二部分   内控五要素评价（10题）
请根据实际工作感受进行评分:
5分=非常符合，4分=比较符合，
3分=一般，2分=不太符合，1分=完全不符合
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5.医院合理设置岗位，有效落实不相容岗位分离和定期轮岗制度
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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6.医院建立了常态化风险评估机制，能够系统识别内外部风险
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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7.医院风险评估结果有效应用于完善内控体系和优化业务流程
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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8.医院预算、收支、政府采购等经济活动管控规范严格
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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9.医院基本建设、信息化、科研等项目和合同管理规范有效
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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10.医院资产管理规范，加强数据资源管理和国有资产盘活利用
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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11.医院医疗业务、医保基金使用等业务活动管控规范到位
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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112.医院将控制措施有效嵌入信息系统，积极运用数智化技术防控风险
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
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13.医院内部监督保持相对独立，与巡视巡察、纪检监察、审计监督等有效贯通
A.5分
B.4分
C.3分
D.2分
E.1分
第三部分:风险识别与结果运用（5题）
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14. 您认为贵单位风险最高的领域是（）【请选择2-3项】
A. 预算与收支管理
B. 政府采购管理
C. 基础建设项目管理
D. 信息化项目建设
E. 合同管理
F. 医保业务
G. 大型医用设备采购
H. 科研教学管理
I. 医疗业务活动
J. 人事管理
K.其他：
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15.您认为医药领域腐败问题易发高发的主要原因是（可多选）:【多选题】
A. 权力过于集中，制约不够
B. 制度存在漏洞，流程不够规范
C. 监督机制不完善，发现问题滞后
D. 关键岗位人员廉洁意识不强
E. 内控信息化水平不足，人为干预空间大
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16. 您认为本院发生违规违纪风险的可能性最大的环节是（单元题）:
A. 决策环节
B. 审批环节
C. 执行环节
D. 监督环节
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17.您认为本院内控评价结果运用情况如何?
A. 得到充分运用，整改到位
B. 得到较好运用，整改基本到位
C. 运用一般，整改不够彻底
D. 运用不足，整改流于形式
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18.您认为本院最需要加强的内控改进方向是（）:【请选择2项】
A. 完善风险评估机制，强化风险防控
B. 加强业务活动管控，推进业财融合
C. 推进数智化赋能，提升智能管控水平
D. 强化评价结果运用，形成管理闭环
E. 加强各类监督贯通，形成监督合力
F. 培育内控文化，提升全员参与度
问卷到此结束，衷心感谢您的参与！
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