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单位内部审计情况调查表
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1.
单位名称
*
2.
单位类别
请选择
机关
事业单位
国有企业
*
3.
是否设置内部审计机构
请选择
是
否
*
4.
内部审计机构名称
如：xxxx科
*
5.
内部审计机构与哪些职能部门合并设置
【多选题】
财务部门
法务部门
内部控制部门
风险管理部门
合规部门
纪检监察部门
巡视（党务）部门
其他部门
*
6.
是否在本单位领导层设置内部审计领导机构
请选择
是
否
7.
内部审计人员：
人
其中：专职人员：
人
兼职人员：
人
*
8.
内部审计人员学历
硕士及以上：
人
大学本科：
人
大学专科及以下：
人
*
9.
内部审计人员职称
高级职称：
人
中级职称：
人
*
10.
（2025年以来）开展审计项目：
个
其中：境外审计：
个
委托外包项目：
个
*
*
11.
（2025年以来）开展内部审计项目名称：
12.
（2025年以来）审计发现问题金额：
元
其中：违纪违法问题金额：
元
*
13.
审计发现问题整改金额：
元
*
14.
（2025年以来）审计促进健全制度机制：
个
其中：新制定或修订制度：
个
优化完善业务流程：
个
*
15.
（2025年以来）根据审计发现问题或建议给予处分：
人次
其中：党纪处分：
人次
政务处分：
人次
*
16.
（2025年以来）向有关单位移送线索或报告案件：
件
其中：涉案人员：
人
*
*
17.
是否制定2027年内部审计计划
请选择
是
否
18.
内部审计工作具体联系人
姓名：
职务：
联系电话：
*
*
19.
对今后开展内部审计工作的意见建议
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