内部控制体系的建设与精益生产理念认识调查问卷

尊敬的同事：

您好！为持续提升公司运营效率与风险管理水平，推动生产与存货管理向更精益、更规范的方向优化，特开展本次匿名调研。本问卷基于精益生产与内部控制理论设计，旨在客观了解现状、识别改进机会。您的每一份真实反馈都至关重要，所有信息仅用于整体分析与学术研究，并将严格保密。衷心感谢您的参与和支持！

第一部分：基本信息（仅用于分类统计）

*

1.您所在的部门：

【多选题】
A 生产部
B 仓储部
C 采购部
D 财务部
E 质量管控部
F其他
*
2.您在本岗位的工作年限:
A 1年以内
B 1-3年
C 3-5年
D 5年以上
第二部分：精益生产理念认知与执行情况
*
1. 您对精益生产核心思想（如消除浪费、持续改进、准时化生产）的了解程度：
非常了解
比较了解
不太了解
完全不了解
*
2. 公司是否开展过精益生产相关的培训或宣传活动？
定期开展
偶尔开展
从未开展
*
3. 您所在岗位的日常工作中，是否贯彻了精益生产的相关要求？
完全贯彻
较多贯彻
一般贯彻
较少贯彻
完全没有
*
4.您认为公司推行精益生产过程中，最大的阻碍因素是？【多选题】
员工认知不足
缺乏专业指导
配套制度不完善
激励机制缺失
其他

第三部分：生产环节内部控制现状


*
1. 公司是否制定了标准化的生产作业流程
清晰且严格执行
清晰但未严格执行
有但不清晰
无任何流程
*
2. 生产计划是否根据客户订单及存货水平进行动态调整？
实时调整
较多调整
一般
较少调整
完全不调整
*
3.生产过程中，是否对物料消耗、生产工时进行实时记录与监控？
实时记录
定期记录
偶尔记录
完全没有
*
4.对于生产中的不合格品，公司的处理流程是否规范（如隔离、分析原因、返工）？
非常规范
比较规范
一般
不太规范
不规范
*
5.您认为当前生产环节存在的主要浪费类型是？【多选题】
过量生产
等待时间
运输浪费
库存积压
加工过剩
其他
第四部分 存货内部控制现状
*
1.公司存货入库时，是否严格执行质检与数量核对流程？
全程追溯
严格执行
一般
偶尔执行
未执行
*
2.存货的存储是否按照类别、批次进行分区管理？
完全分区且标识清晰
部分分区
未分区
*
3.公司是否定期开展存货盘点工作？
每月一次
每季度一次
每半年一次
每年一次
从未盘点
*
4. 存货盘点差异的处理是否有明确的流程（如原因分析、账务调整、责任追究）？
流程清晰且严格执行
流程清晰但未执行
流程不清晰
无流程
*
5.公司是否采用精益生产中的存货管理方法（如看板管理、零库存、JIT采购）？
全面采用且效果显著
部分采用
未采用
*
6.您认为当前存货管理存在的主要问题是？【多选题】
库存积压严重
存货周转率低
盘点差异大
仓储布局不合理
其他
第五部分 存货内部控制现状
*
1.您认为生产计划与存货采购计划的衔接程度如何？
高度协同
衔接较好
一般
衔接较差
完全脱节
*
2.公司的内部控制制度是否能够支撑精益生产的推行？
完全能
比较能
一般
不太能
完全不能
*
3.从精益生产角度出发，您认为公司生产与存货内部控制需要优先优化的环节是？【多选题】
生产计划制定
物料采购管理
存货仓储布局
质量管控流程
信息系统建设
其他
*
4.您对优化公司生产与存货内部控制有哪些具体的意见或建议？

问卷到此结束，衷心感谢您的真诚分享与大力支持! 您的反馈将精准赋能公司生产与存货管理的精细化、规范化升级共同构建更稳健、高效的运营生态。

问卷星提供技术支持
举报