点石文具总经办问卷调研

你认为公司督办、问题闭环管理机制有效性如何（可详细描述）

您认为公司现有制度与实际业务是否匹配，脱节时是否有反馈修订渠道（可详细描述）

申报材料中的数据（营收、人员、专利、项目等）是否由业务部门、财务部提供并签字确认，而非总经办自行编制（可详细描述）

全部业务部门或财务部签字确认

大部分由业务部门或财务部确认

基本由总经办代为编制

不涉及

申报材料对外报送前，是否经分管领导/总经理审批

每次审批

重大项目审批

基本不审批

不涉及

是否通过中介/咨询机构代理申报，如有，是否签合同并比价

无中介

有中介、已签合同且比价

有中介、长期固定合作未比价

不涉及

近一年，总经办或您所在岗位是否发生过以下情况（可多选并详细描述）
【多选题】

申报材料被退回/被质疑

用印错误导致合同/文件风险

督办事项漏办/超时

对外披露信息与实际不符

政府补贴/资金到账延迟或未到账

部门间推诿导致工作延误

以上均未发生

外部合作方赠送的礼品是否全部按照公司规定上交并登记台账

全部上交并完整登记台账

部分不适合保存的礼品未上交和登记台账，已分发给公司同事

存在应交未交及台账登记不全的情况

不清楚，未涉及

在与其他中心/部门进行跨中心/部门沟通协作时，是否存在问题

是

否

您认为总经办当前最需要加强的一项内部控制是什么，请举例说明。

10.

您在日常工作中了解到的本部门及其他中心/部门的问题或风险点，以及对部门、公司的建议