贵州企业股份有限公司内控文化建设调查问卷

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1.
您在公司的工作年限是？
一年以下
1~3年
3~5年
5~10年
10年以上
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2.
您所属职位类别为？
高层管理人员
中层管理人员
基层员工
其他
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3.
您是否了解公司的内部控制制度？
非常了解
了解一些
不太了解
完全不了解
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4.
您是通过什么途径了解公司内控相关信息的？【多选题】
公司组织的培训
公司内部文件、通知
与同事交流
其他
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5.
 您认为内部控制对公司的重要性如何？
非常重要是公司稳健发展的基石
比较重要，有助于规范公司运营
一般重要，对公司影响不大
不太重要是额外的负担
不清楚
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6.
您认为公司是否积极培训具有自身特色的内控文化？
是，公司非常重视并积极推动
有一定的举措，但力度不够
不太明显，感觉不到公司在培育内控文化
没有相关行动
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7.
公司是否有明确的内控文化理念和口号？
有，且我很清楚
有，但我不太清楚具体内容
没有听说过
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8.
在日常工作中，你是否能感受到内控文化的氛围？
经常能感受到公司的各项工作都体现了内控文化
偶尔能感受到在某些特定的工作场景中
很少能感受到
完全感受不到
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9.
您是否清楚本公司的组织架构和各部门职责？
非常清楚
基本清楚，个别部门不太了解
不太清楚
完全不清楚
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10.
您认为公司的岗位设置和人力资源配置是否合理？是否有助于内部控制的有效实施？
非常和你完全符合内控要求
比较合理，存在一些小问题，但不影响内控
一般存在一定问题，对内控有一定影响
不合理，严重影响内部控制的实施
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11.
您认为公司目前的制度和流程在实际执行过程中效果如
很好，严格按照制度和流程执行效果显著
较好，大部分能执行，偶尔有个别情况未严格执行
一般，存在部分执行不到位的情况
较差，很多时候没有按照制度和流程执行
非常差，制度和流程形同虚设
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12.
您入职时或入职后是否参加过内控相关的培训？
参加过多次，内容丰富实用
参加过一次，有一定收获
听说过但没参加过
完全不知道有相关培训
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13.
在日常工作中，您与同事、上级在内部控制方面的沟通情况如何？
沟通非常顺畅遇到问题能及时交流解决
沟通比较顺畅大部分问题能够沟通解决
沟通一般，存在一些沟通不畅的情况
沟通不顺畅，经常因为沟通问题影响工作
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14.
您认为公司目前对内部控制的监督检查工作做得如何？
非常好，监督检查严格，能及时发现和纠正问题
较好，监督检查有一定成效，能发现部分问题
一般，监督检查力度不够问题发现不及时
较差，监督检查流于形式没有实际作用
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15.
您认为公司目前在内控文化建设方面最需要改进的地方是什么？【多选题】
加强培训与宣传，提高员工对内控文化的认知
完善制度和流程，使其更符合公司实际和内控要求
强化监督检查，确保制度和流程的有效执行
建立有效的激励机制，鼓励员工积极参与内控工作
其他
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