昆明医科大学风险评估问卷调查

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1.
是否确定建立领导小组 、 内部控制职能部门或牵头部门 ？
是
否
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2.
是否建立部门间的内部控制沟通协调和联动机制?
是
否
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3.
是否实现经济活动的决策 、执行、监督有效分离 ，不相容岗位与职责设置相互分离等？
是
否
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4.
是否建立权责对等的岗位体系?
是
否
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5.
是否建立健全议事决策机制 、分级授权机制 、 岗位责任制 、 内部监督、信息公开等机制?
是
否
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6.
是否科学设置内控机构 ，权责分配合理？
是
否
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7.
 是否建立健全单位内部管理制度？
是
否
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8.
是否建立工作人员的培训 、评价、轮岗等机制？
是
否
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9.
是否合理设计工作人员任职资格和胜任能力体系？
是
否
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10.
是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理和编制财务会计报告？
是
否
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