潜在供应商现场评审表
（适用6、7类）
问卷说明
请参与评审人员留意以下提示
：
1. 本评审对应受控表单编号：ET-QR-PUR-024-A0版；
2. 评审前，仔细阅读《ET-QR-PUR-023 潜在供应商类别及评审需求汇总表》，明确评审维度、评审需求、特别说明、评审时机等；
3. 按提示进行评分，并在评分后面的编辑栏填写您评审过程中看到、听到的结果，该结果应客观、具体、中立；
4. SWOT分析是必填项； 您需要把现场评审的重要照片上传，单张不超过3M, 最多上传10张。
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潜在供应商现场评审表
（适用6、7类）
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1.
潜在供应商名称（全称）
*
2.
潜在供应商详细地址
*
3.
评审日期
*
4.
评审人姓名
*
5.
评审人部门
*
6.
评审人职位
*
7.
供应商类别
辅料
（如：底涂、封箱胶纸、焊锡丝、扎线、打包带、玻璃胶（中性/酸性）等）
非生产物料类
（如：生产设备实施＆工装＆治夹具；品质监察及测量设备仪器；仓库设备；办公电脑及周边设备；环保设备＆后勤设备＆文具＆家私＆工具等
8.
该潜在供应商是否非贸易公司
若为唯一供应商时，有提供工厂信息并通过现场评审的，经总经办批准后
有条件导入
。
是贸易公司
不是贸易公司
*
9.
是否提供了营业执照，并且公司存续？
不能提供，或背景调查显示注销，
不可导入
。
未提供
提供
*
10.
工厂/公司实体真实
与潜在供应商接洽时实施调查，
实体不真实不可导入
。
不真实
真实
*
11.
样品及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）初评
与潜在供应商接洽时实施初评。
未评审
有评审，基本符合
*
12.
背景调查
通过企查查、天眼查等平台了解法人、股东及主要管理人员、受益人、历史变更、风险与司法信息。
没有调查，或调查结果存在出误，存在风险
有调查，且显示正常、一致、合法、无风险
*
13.
无官司&被告记录
3年前发生且≤2次，且非商业纠纷类的官司，
可有条件导入
。
不符合
符合
*
14.
不存在商业贿赂
必须公开评审，且以评审团评审结果为准，
否则不可导入
。
不符合
符合
*
15.
指定专人接洽商业合作
需有专人的联系方式，且为本工厂/公司在职人员。
未指定
有指定
16.
2年内无重大质量事故
实地评审中，组织话术以了解真实情况，如产品批量召回，批量报废，客户大量流失等最近一年的历史数据。
2年内存在重大质量事故
2年内不存在重在质量事故
17.
无隐蛮、夸大其工厂/公司能力
必须公开评审，且以评审团评审结果为准
与前期沟通所述不一致，过于夸大
基本一致
18.
无行政处罚记录
通过第在方平台查询，以不影响其工厂/公司正常经营为准。
最近2年存在处罚记录
最近2年完全没有
*
19.
提供符合亿田/芯宠需求的合格样品
必要条件，至少要提供其生产的类似产品的样品
未提供
有提供
*
20.
具备设备配置、操作、维修、保养等能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备
具备
21.
自行投资建立生产线
若是其合作方的工厂及生产线不符合本条件，
不可导入
。
不是
是
22.
自行招聘，直接发放工资给员工
应以与其工厂/公司建立劳动关系的员工为准，临时工不超总人数30%。
不符合
符合
23.
关键工序没有外包
若有少量外包时，请其说明原因及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）管控方法。
不符合，存在关键工序外包
符合，关键工序不会外包
24.
库存物料及产品与其公司产品属性一致
查看其物料仓及成品仓的品类。
存在明显或大部分不一致
大体一致
*
25.
有稳定的物料供货渠道
组织话术以了解真实情况。
不稳定
稳定
*
26.
现场有合格品、不合格品区分
现场巡查为主。
完全没有，或大部分没有
有，或大部分都有
*
27.
记录并维修不良品
查看不良品维修区及维修&检验记录。
无维修区，无维修记录
有专人维修，有维修区，有维修记录
*
28.
随机询问2个员工，其工厂/公司有没有拖欠工资
若有拖欠工资，其工厂/公司存在经营安全高风险，
不可导入
。
有存在拖欠情形
没有所欠
29.
一线员工人数与生产规模保持一致
以产能、产值对标行业同规模人数，明显差异时需谨慎。
与行业水平相差明显，且无合理的说明
接近或与行业水平基本持平
30.
随机询问2个员工，每月放假几天？（一般7休1）
长期5天8小时、或频繁停工放假，员工稳定性差，品质及生产效率无保障。
近期放假频繁，经常停工待料、待产
每周放假1天，基本上每晚和周六需要加班
31.
有专职的品质控制部门
必要条件，与品质部负责人对话了解人员配置及职责安排。
没有，或基本没有（以生产部门人员兼任）
有专职品质控制部门
32.
品质部直属总经办管理，而不是生产部门管理
必要条件，与品质部负责人对话了解组织架构及汇报对象。
不符合
符合
*
33.
自购物料时，能提供产品出口国/地区对应的环保标准的第三方检测合格报告
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
完全不能提供，且公司/工厂亦无任何RoHS1.0或RoHS2.0设备
有，与亿田产品相关的物料均可以提供
*
34.
物料及产品有标识,并有QC检验印章或签署
现场查看来料、半成品、成品的标识及品质状态。
没有标识，或大部分都没有QC检验印章或签署
有标识，有检验印章或签署
35.
检验设备&仪器有安全操作规程
现场巡查，需有一对一的操作规程并在设备&仪器附近张贴
没有，或大部分没有
有，或大部分有
36.
有物料/产品质量检验作业指引
现场巡查，要求提供相应的受控文件
没有，或大部分没有
有，或大部分有
37.
现场有专职QC正在检验中
现场巡查来料、制程、出货各工段，QC人数与品质部负责人所述基本一致。
没有，或大部分生产线未见到
有，或在多数生产线有见到专职QC工作中
38.
保留质量检验的相关记录
现场查看来料、制程、成品出货检验记录，不良品处理记录。
没有任何检验记录，或仅少量检验记录
有完整检验记录，或在大部分产线都有记录，且有存档保存便于查阅
39.
有订单评审管理预案
要求提供相应的文件（受控文件最佳，内容需合理）
没有任何预案，也不能提供相应的制度文件
有预案，可以提供相应的制度文件
40.
能说出最近6个月的平均准时交货率（理想目标 ≥ 98%）
组织话术以了解真实情况，并对比当前产线的开工率。
没有统计过准时交货率，或有统计但低于80%
有统计，大部分情况下大于90%或以上
41.
无明显因缺料、错料导致的停产、等待或异常换线，处理方式
现场了解其产线开工情况，要求说明停工等料的处理方式，且处理方式需合理。
大部分生产线、机器设备停产中，员工等待或放假中
大部分生产线及机器工作中，员工按步就班在现场作业
42.
有固定的产品交付工具且被其公司管理（如签约货拉拉、自有货车、签约快递）
查询其货车与司机信息，若无时要求其提供其委外运输、快递等服务协议。
没有
有
43.
该工厂/公司所在地区未被拉闸限电，停电≤2天/周
与其负责人了解当地供电情况，或了解当地供电局的供电通知。
经常停电，一周大于2天
不经常停电，停电≤2天/周
*
44.
如果订单不能按期交付时，PMC有应急预案
必要条件，需提供相应的应急预案文件、流程，过往案例。
没有任何标准化的应急预案
有应急预案，或有制度文件
*
45.
交付时间，省内8小时，省外48时
与业务负责人交谈其产品交付策略，需要基本满足
不能满足
能满足，且有运输渠道
*
46.
按约定周期足额支付其供应商货款，无拖欠
组织话术以了解真实情况，且请采购部查看需无商业纠纷且为被告的记录。
存在非其供方原因或品质原因导致的超期未支付货款的情形
在品质无异常的情况下，能按期交付货款
47.
询问其中2个员工，公司过去有没有出现罢工
若近6个月出现全厂/全公司罢工事件，
不可导入
。
出现过
未出现过
*
48.
指定固定的售后服务人员处理亿田/芯宠关于QCDS的关注
必要条件，无固定售后服务人员时，谨慎导入。
没有指定，变换频繁
有指定，且相对固定
*
49.
售后服务人员具备组织、协调、问题处理能力
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不具备，能力一般，不能解决常见的一般问题
具备，大多数问题能解决
*
50.
常规/简单质量问题4小时回应
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
无证据证明能在4小时内回应，或与亿田/芯宠沟通过中经常存在回复时间大于4小时
大多数的回复时间小于4小时，且能给出期待的结果
*
51.
需退货/换货的质量问题，承诺72小时内完成
必要条件，要有相应的文件或记录佐证。
不能给出明确的承诺，且不愿意写进合同
选项2
52.
售后团队能及时提出改进方案及建议
提供一个不良的样品，请其售后服务人员说明样品的特征、质量改进建议，需要合理、有效。
不能，或提供的建议不合理
能，建议合理且有效
53.
售后服务人员的职位/权利与其角色匹配
需要在其工厂/公司有话语权。
普通办事人员，未以授权，不具有话语权
是公司股东、或重要的管理人员，或有经其公司总经办授权，有话语权
54.
具备主动反馈质量问题及潜在风险能力
与售后服务人员交淡，要求提供最近发生的案例、背景，处理方式、处理结果，需要合理。
不主动，往往需要客户发现问题后才说明或反馈
在大多数情况下，能主动说明或反馈一些亿客户未发现或未关注的问题
*
55.
请对该潜在供应商进行
SWOT分析
S（Strengths）-优势有哪些？
S（Strengths）-优势有哪些？
W（Weaknesses）--劣势有哪些？
W（Weaknesses）--劣势有哪些？
O（Opportunities）--存在哪些机会？
O（Opportunities）--存在哪些机会？
T（Threats）--存在哪些威胁？
T（Threats）--存在哪些威胁？
56.
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