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安全环保公司2025年度内控制度培训需求调研问卷

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各位领导、同事：

安全环保公司拟开展2025年度“送课下基层”内控制度集中宣贯与沟通交流系列活动，为精准锁定各单位对内控制度的培训需求，提升培训效果，特开展本次调研。

请各单位重点根据近年高频违规点、内控制度执行难点、员工普遍理解不足的条款等，标注出需安全环保公司重点宣贯和沟通交流的内控制度。

*

1.

请选择您所在的单位

安技服

节能环保公司

海油应急

监测中心

天津人力

深圳分公司

湛江分公司

北京分公司

上海分公司

海南分公司

安全环保院

渤海质监站

*

2.

请选择您所在的部门

职能部门

业务部门

*

3.

您希望安全环保公司对哪类或哪几类内控制度开展集中宣贯及沟通交流？请根据您的工作岗位、关注事项等从下述业务体系中进行选择。【最少选择1项】

QHSE管理

财务管理

党的领导与公司治理

党群工团

法律合规

供应链管理

境外业务

科信管理

人力资源

生产管理

市场和经营

项目管理

战略规划

综合管理

*

4.

在“QHSE管理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择5项】

QHSE-01-01 质量健康安全环保责任制管理办法

QHSE-01-02 安全风险隐患双重预防机制管理办法

QHSE-01-03 法律法规及其它要求识别、评价管理办法

QHSE-01-04 QHSE目标指标及方案管理办法

QHSE-01-05 QHSE变更管理办法

QHSE-01-06 资源配置管理办法

QHSE-01-06-01 健康安全环保费用管理细则

QHSE-01-07 QHSE教育与培训管理办法

QHSE-01-07-01 特种作业人员管理细则

QHSE-01-08 QHSE信息交流、沟通与协商管理办法

QHSE-01-09 文件与资料管理办法

QHSE-01-10 QHSE记录管理办法

QHSE-01-11 质量管理办法

QHSE-01-12 健康管理办法

QHSE-01-12-01 食品安全卫生管理细则

QHSE-01-12-02 劳动防护用品管理细则

QHSE-01-13 安全运行管理办法

QHSE-01-13-01 办公场所QHSE管理细则

QHSE-01-13-02 员工宿舍安全管理细则

QHSE-01-13-03 实验室化验室管理细则

QHSE-01-13-04 人员出海安全管理细则

QHSE-01-13-05 合资经营活动健康安全环保管理细则

QHSE-01-13-06 硫化氢安全管理细则

QHSE-01-13-07 危险化学品安全管理细则

QHSE-01-13-09 消防安全管理细则

QHSE-01-13-10 车辆交通、差旅及节假日安全生产管理细则

QHSE-01-13-11 境外项目健康安全环保管理细则

QHSE-01-13-12 “五想五不干”行为安全观察管理细则

QHSE-01-13-13 安全标志和安全护栏管理细则

QHSE-01-13-14 仓库安全管理细则

QHSE-01-13-15 操作规程管理细则

QHSE-01-14 生态环境保护管理办法

QHSE-01-14-01 废弃物管理细则

QHSE-01-14-02 环境事件报告管理细则

QHSE-01-15 节能低碳管理办法

QHSE-01-15-01 节能减排统计管理细则

QHSE-01-16 应急管理办法

QHSE-01-17 承包商质量健康安全环保管理办法

QHSE-01-18 重大风险作业安全管理办法

QHSE-01-19 作业许可管理办法

QHSE-01-19-01 高风险作业安全管理细则

QHSE-01-20 QHSE检查管理办法

QHSE-01-21 绩效监视和测量管理办法

QHSE-01-21-01 数据分析管理细则

QHSE-01-22 合规性评价管理办法

QHSE-01-23 内部审核管理办法

QHSE-01-24 管理评审管理办法

QHSE-01-25 不符合、纠正与预防措施管理办法

QHSE-01-26 健康安全环保事故事件报告、调查与处理管理办法

QHSE-01-27 安全生产委员会职责及议事管理办法

QHSE-01-28 安全生产奖惩管理办法

QHSE-01-29 班组建设管理办法

QHSE-01-30 海事安全实施管理办法

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5.

在“财务管理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择5项】

FC-01-01 全面预算管理办法

FC-01-02 资金管理办法

FC-01-02-01 银行账户管理细则

FC-01-02-02 借款备用金管理细则

FC-01-02-03 银行保函（备用信用证）与信用证管理细则

FC-01-02-04 融资业务管理细则

FC-01-02-05 资金结算管理细则

FC-01-02-06 授信业务管理细则

FC-01-02-07 担保业务管理细则

FC-01-03 财务核算管理办法

FC-01-03-03 资产减值管理细则

FC-01-03-04 应收账款管理细则

FC-01-03-05 内部关联交易财务核算细则

FC-01-03-06 财务档案资料管理细则

FC-01-04 财务报告管理办法

FC-01-04-01 财务会计报告管理细则

FC-01-04-02 管理会计报告管理细则

FC-01-06 财务工作综合考评管理办法

FC-01-07 成本费用管理办法

FC-01-07-01 本部经费预算管理细则

FC-01-07-02 本部经费报销管理细则

FC-01-07-03 境内差旅费管理细则

FC-01-08 税务管理办法

FC-01-08-01 发票管理细则

FC-01-08-02 税务风险管理细则

FC-01-09 保险管理办法

FC-01-10 资产管理办法

FC-01-11 股权管理办法

FC-01-12 子公司三会议案管理办法

FC-01-13 子企业章程管理办法

FC-01-14 参股公司管理办法

*

6.

在“党的领导与公司治理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择1项】

CG-01-01 “三重一大”决策管理办法

CG-01-02 党委前置研究讨论重大经营管理事项清单

CG-01-03 授权管理办法

CG-01-04 派出董事监事管理办法

CG-07-01 内控制度体系管理办法

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7.

在“党群工团”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择2项】

PL-01-01 党的建设管理办法

PL-01-01-02 党费收缴、使用和管理细则

PL-01-01-04 党委议事细则

PL-01-02 工会工作管理办法

PL-01-03 共青团和青年工作管理办法

PL-01-04 宣传思想文化工作管理办法

PL-01-05 职业技能竞赛管理办法

*

8.

在“法律合规”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择2项】

LA-01-01 外部法律服务中介机构聘用管理办法

LA-01-02 合规审查与检查评价管理办法

LA-01-03 法律纠纷管理办法

LA-01-04 信用风险管理办法

LA-01-05 商标管理办法

LA-01-06 合规管理办法

LA-01-06-01 合规投诉管理细则

LA-01-07 项目法律支持管理办法

CA-01-01 支出合同管理办法

CA-01-02 法人授权管理办法

*

9.

在“供应链管理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择1项】

SCM-01-00-01 物资管理细则

SCM-01-00-02 闲废物资处置管理细则（试行）

SCM-01-01-SE-01 供应链需求管理细则

SCM-01-05-SE-01 供应链采购合同执行管理细则

*

10.

在“境外业务”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择1项】

OM-01-01 境外业务管理办法

OM-01-01-01 境外投标管理细则

OM-01-01-02 境外代理选聘管理细则

OM-01-01-04 因公出国（境）管理细则

OM-01-02 境外市场开发管理办法

*

11.

在“科信管理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择3项】

TI-01-01 科技和网信工作管理办法

TI-01-02 科技项目管理办法

TI-01-02-01 知识产权与标准化管理细则

TI-01-03 科技奖励管理办法

TI-01-04 科技交流管理办法

TI-01-06 技术团队管理办法

TI-01-08 网络安全管理办法

TI-01-08-01 网络安全事件责任追究管理细则

TI-01-10 信息化建设和数字化统一运维管理办法

TI-01-10-01 信息化考核及奖励管理细则

TI-01-10-02 信息化资产管理细则

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12.

在“人力资源”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择5项】

HR-01-01 人力资源规划与年度用工计划管理办法

HR-01-02-01 组织机构与编制管理细则

HR-01-02-04 直管领导班子及直管领导人员任期考核管理细则

HR-01-02-05 选人用人联席会议工作管理细则

HR-01-02-10 选人用人情况举报处置工作管理细则

HR-01-03 劳动用工管理办法

HR-01-03-01 员工流动与招聘管理细则

HR-01-03-02 劳动合同管理细则

HR-01-03-04 员工借调管理细则（试行）

HR-01-03-05 员工离职管理细则

HR-01-04 员工发展管理办法

HR-01-04-01 员工培训管理细则

HR-01-04-02 培训费用管理细则

HR-01-04-03 技能序列晋升管理细则

HR-01-04-04 技术序列晋升管理细则

HR-01-04-05 业务序列晋升管理细则

HR-01-04-06 专业技术带头人管理细则

HR-01-04-07 主任工程师管理细则

HR-01-05 薪酬福利管理办法

HR-01-05-01 员工考勤管理细则

HR-01-05-02 员工休假管理细则

HR-01-05-03 员工福利及社会保险、公积金管理细则

HR-01-05-04 人工成本管理细则

HR-01-06 因私出国（境）管理办法

HR-01-07 人事档案管理办法

HR-01-08 履职待遇、业务支出管理办法

HR-01-09 （经营）业绩考核管理办法

HR-01-10 直管干部年度绩效考核办法

HR-01-11 员工绩效考核管理办法

HR-01-13 党委委员联系专家管理办法

HR-01-14 中层人员管理办法

HR-01-16 所属单位董事会及外部董事评价办法

HR-01-17 党委直管领导人员管理办法

HR-01-19 外派参股公司高级管理人员管理办法

HR-01-22 专项即时奖励管理办法

HR-01-23 工资总额管理办法

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13.

在“生产管理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择5项】

MN-01-01 设备设施完整性管理办法

MN-01-01-01 设备设施完整性风险及隐患管理细则

MN-01-01-02 设备设施人员能力与培训管理细则

MN-01-01-03 设备设施分级管理细则

MN-01-01-04 设备购置管理细则

MN-01-01-05 设备安装与调试管理细则

MN-01-01-06 设备运行与维护管理细则

MN-01-01-07 公务用车管理细则

MN-01-01-08 计量器具管理细则

MN-01-01-09 防爆电气设备管理细则

MN-01-01-10 特种设备管理细则

MN-01-01-11 吊索具管理细则

MN-01-01-12 海上设备维修资格证书管理细则

MN-01-01-13 设备设施事故管理细则

MN-01-01-14 设备设施信息管理细则

MN-01-01-15 设备调拨管理细则

MN-01-01-16 设备报废及处置管理细则

MN-01-01-17 设备设施检查与考核管理细则

MN-01-01-18 设备设施审核和管理评审管理细则

MN-01-01-19 设备设施改进管理细则

MN-01-01-20 大型装备管理细则

MN-02-01 生产准备管理办法

MN-02-02 生产计划管理办法

MN-02-03 生产运营管理办法

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14.

在“市场和经营”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择2项】

SM-01-01 市场管理办法

SM-01-01-01 客户关系管理细则

SM-01-01-02 业务外包管理细则

SM-01-01-03 市场投标管理细则

SM-01-01-04 市场协同管理细则

SM-01-01-06 资质证书管理细则

SM-01-02 收入合同管理办法

SM-01-03 经营性培训等业务管理办法（试行）

SM-01-04 销售贸易管理办法

SM-01-05 碳交易管理办法（试行）

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15.

在“项目管理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择3项】

PM-01-01 工程建设管理办法

PM-01-01-01 中下游及基地基本建设类工程建设项目管理细则

PM-01-01-02 经营类工程建设项目管理细则

PM-01-01-03 项目进度计划编制及控制管理细则

PM-01-01-04 工程建设项目费用控制管理细则

PM-01-01-05 项目质量管理细则

PM-01-01-06 项目HSE管理细则

PM-01-01-07 工程建设项目“三同时”管理细则

PM-01-01-08 投资项目变更管理细则

PM-01-01-09 项目竣工验收管理细则

PM-01-01-10 项目经理责任制管理细则

PM-01-01-12 工程建设项目档案管理细则

PM-01-01-13 工程建设项目初步设计管理细则

*

16.

在“战略规划”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择1项】

ST-01-02 生产建设和投资计划管理办法

ST-01-03 投资管理办法

ST-01-03-01 特殊经营类投资项目管理细则

ST-01-05 综合统计管理办法

ST-01-06 业务管理办法

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17.

在“综合管理”业务体系下，您希望安全环保公司对哪个或哪几个内控制度开展集中宣贯及沟通交流？【最少选择3项】

AD-01-01 综合管理办法

AD-01-01-01 公文管理细则

AD-01-01-02 印章管理细则

AD-01-01-03 档案管理细则

AD-01-01-04 会议管理细则

AD-01-01-05 督办管理细则

AD-01-01-06 信息工作管理细则

AD-01-01-07 商业秘密保护实施细则

AD-01-01-09 业务招待管理细则

AD-01-01-10 办公用品管理细则

AD-01-01-12 办公用房管理细则

AD-01-01-13 领导人员请假管理细则

18.

对于本次公司制度集中宣贯，您还有哪些其他需求或建议？

评价对象得分 

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