2026年度第二批次联合监督检查问卷调查表

1.您认为本单位贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署以及省委、市委、集团工作要求的情况怎么样？

A.好，精准领会，高效落实，成果突出

B.较好，能准确落实，达到预期目标

C.一般，落实过程有拖沓，效果有待提升

D.较差，理解有偏差，落实不到位，影响工作推进

E.差，几乎未有效落实，严重偏离要求

2.您对本单位政治生态的评价如何？

A.好，风清气正，积极向上

B.较好，整体氛围良好，偶有小摩擦但不影响大局

C.一般，存在一定内部矛盾，沟通协作有障碍

D.较差，拉帮结派现象时有发生，氛围压抑

E.差，严重不良，影响公司发展

3.您对本单位党风廉政建设工作的重视程度和开展效果评价如何？

A.好，非常重视，开展效果显著，公司风气清正廉洁

B.较好，比较重视，开展效果较好，有效预防腐败问题

C.一般，重视程度和开展效果有待加强，存在一些廉政风险点

D.较差，不太重视，开展效果较差，廉政问题时有发生

E.差，完全不重视，开展效果极差，存在严重的廉政隐患

4.您对本单位领导班子及其成员落实全面从严治党主体责任情况的评价如何？

A.好，主动作为，成效显著

B.较好，有措施有行动，取得一定成绩

C.一般，工作常规开展，缺乏创新和深度

D.较差，行动流于表面，效果不佳

E.差，基本未落实，存在较大漏洞

5.您对本单位领导班子成员履行“一岗双责”发挥头雁作用的评价如何？

A.好，能深度融合党建与业务工作，以身作则

B.较好，基本能兼顾，团队受其正向影响

C.一般，履行时有一定偏差，对团队带动作用不明显

D.较差，履行时偏差较大，对团队无明显引领作用

E.差，几乎未履行，给团队带来不良示范

6.您对本单位党员干部尤其是党员领导干部遵规守纪，尤其是落实中央八项规定精神情况的评价如何？

A.好，能严格遵守，为全体员工树立了良好榜样

B.较好，基本遵守，偶尔有小的疏忽但不影响大局

C.一般，存在一些不太规范的行为，但没有严重问题

D.较差，有违反规定现象，影响较坏

E.差，有严重违反规定现象，给公司和员工造成了较大损失

如选择“较差”“差”的，请您说明具体情况和事例：

7.您对公司未来三年的经营战略目标的清晰度和合理性评价如何？

A. 非常清晰合理，完全符合公司发展

B. 比较清晰合理，基本符合发展方向

C. 一般，存在一些不明确或不太合理的地方

D. 不太清晰合理，对公司发展有担忧

E. 完全不清晰不合理，严重影响公司发展

8.您是否了解本企业“三重一大”事项的决策流程？

A. 非常清楚，制度公开透明

B. 了解部分流程，执行较规范

C. 知道有制度，但没见过执行

D. 听说过，但不知道具体内容

E. 完全不了解

9.您认为公司目前的组织架构、部门/岗位的职责和权限设置是否清晰、高效？

A. 极其清晰、效率极高，层级精简且权责对等，业务均能高效推进，无任何推诿或延误

B. 清晰、效率较高，组织架构层级简洁合理，岗位权限划分精准，无交叉或空白，日常工作效率较高

C. 基本清晰、效率一般，组织架构层级清晰，部门、岗位职责说明书内容部分细节存在模糊，效率提升空间较大

D. 较不清晰、低效，组织架构有大致框架，但部分层级职责未明确，部门、岗位职责说明书内容笼统，岗位权限存在部分交叉，易出现决策冲突，对工作效率有明显影响

E. 完全不清晰、极低效，组织架构层级混乱，无明确的部门、岗位职责说明书，跨部门协作时频繁出现推诿扯皮，岗位间存在大量职责重叠或空白，严重阻碍工作开展

10. 在项目的执行过程中，相关部门的协同配合是否高效、顺畅，能否有效推动项目按计划落地？

A. 非常高效，跨部门协作无缝

B. 比较高效，偶有延迟但能解决

C. 一般，存在部门墙现象

D. 效率较低，内耗与推诿常见

E. 效率极低，严重影响项目进展

11.您认为本单位制度建设情况如何？

A.好，制度合理，执行严格

B.较好，制度有小瑕疵但不影响整体运行，基本能执行

C.一般，部分需要改进，存在不遵守制度情况

D.较差，很多制度给工作和员工带来不便，违规现象频发

E.差，非常不合理且几乎没有执行，形同虚设

12. 您认为本单位招标采购流程是否公开、公平、公正？

A. 非常同意，招标采购制度健全，流程清晰，执行严格

B. 同意，招标采购流程基本做到公开、公平、公正，较为规范，执行较到位

C. 不确定，不太了解招标采购全过程，无法确切判断

D. 不同意，执行不严，常有例外

E. 非常不同意，招标采购流程非常混乱，存在明显漏洞

13.本单位项目管理过程中，对文档资料的管理是否规范、完整？

A. 非常规范完整，文档资料管理极其严格规范，内容完整齐全，为项目后期管理及其他相关需求提供充足可靠依据

B. 规范完整，对工程过程中的文档资料进行规范管理，资料收集完整、整理格式规范，便于查询使用

C. 一般，文档资料基本能够得到管理，但在规范性和完整性上还存在一定问题

D. 不规范不完整，文档管理存在不少漏洞，一些重要资料缺失或不规范

E. 非常不规范不完整，文档资料管理混乱，资料缺失严重，对项目档案完整性构成极大威胁

14. 您认为公司对已投资、运营项目的后续跟踪管理（如：风险监控、投后评价、增值服务）是否及时到位，并能有效发现和应对潜在问题？

A. 非常到位，能主动发现并有效解决问题

B. 比较到位，能基本履行监控职责

C. 一般，例行检查但效果有限

D. 不到位，常等问题暴露后才处理

E. 形同虚设，几乎无有效管理

15. 您认为本公司全面预算的编制是否科学，能否有效结合战略目标与业务实际？预算执行中的调整是否规范、严格？

A. 非常科学，预算精准且调整极严格

B. 比较科学，预算基本准确，调整较为规范

C. 一般，预算与实际有偏差，调整流程执行尚可

D. 科学性不足，预算偏差较大，调整较为随意

E. 形同虚设，预算与实际严重脱节

16.在日常工作中，您认为公司的费用报销、现金收支等财务管理制度的执行是否严格、标准统一？

A. 非常严格，完全按制度执行，无一例外

B. 比较严格，基本按制度执行，偶有特批

C. 一般，执行中存在一定的灵活性

D. 执行不够严格，时常因人情或情况特殊而变通

E. 执行流于形式，有法不依，随意性极大

17.您所在部门或公司是否积极推行并落实了具体的“降本增效”措施？您是否感受到了实际成效？

A. 措施具体有力，成效非常显著，全员积极参与

B. 有明确措施，取得了一定成效

C. 有倡议但措施不具体，成效不明显

D. 流于口号，缺乏实际行动和有效管理

E. 完全无作为，成本费用持续攀升

18.公司是否配备专门的法务风控部门/专责，该部门/专责的人员数量和专业结构是否能够满足公司日常运营中的法律事务处理和风险控制需求？

A. 已配备，人员数量充足，专业结构合理，能满足需求

B. 已配备，人员数量基本够用，专业结构尚可，能满足大部分需求

C. 已配备，但人员数量不足或专业结构不合理，部分需求难以满足

D. 未配备，公司目前主要依靠外部法律服务机构

E. 未配备，公司内部法律事务和风险控制工作处于空白状态

19. 本单位签订的合同条款是否全面、合理，充分保障双方权利与义务？

A. 非常合理，合同条款完全涵盖各类可能情况，周全平衡双方权利和义务

B. 合理，合同条款比较全面合理，在保障双方权利和义务方面达到较好的平衡

C. 一般，合同条款整体还算完整，但在一些具体条款的合理性和全面性上需要进一步完善

D. 不合理，合同条款存在较多缺陷，对双方权利义务的平衡考虑不足

E. 非常不合理，合同条款漏洞百出，严重倾向某一方利益，完全无法保障双方平等权利义务

20. 您认为公司法务风控部门/专责在合同管理过程中，对合同条款的审核是否严谨，能否有效识别潜在的法律风险并提出合理建议？

A. 审核非常严谨，能精准识别风险，建议极具针对性和可操作性

B. 审核较为严谨，能发现大部分风险，建议基本合理

C. 一般，审核存在疏漏，建议不够全面

D. 审核不够严谨，存在明显风险未被识别，建议缺乏有效性

E. 审核形同虚设，合同风险频发

21.您觉得公司法务风控部门/专责在日常工作中，对业务流程的风险监控是否到位，能否及时发现并纠正违规行为，确保公司运营的合规性？

A. 风险监控非常到位，违规行为极少发生，一旦发现能迅速纠正

B. 风险监控较为到位，违规行为偶有发生，但能及时处理

C. 一般，风险监控存在漏洞，违规行为时有发生，处理不够及时

D. 风险监控不足，违规行为较多，且处理滞后

E. 几乎没有风险监控，合规性无法保障

22.公司推行合规文化建设的力度如何？您是否感受到了公司整体合规意识的提升？

A. 推行力度极大，合规文化深入人心，全员合规意识强

B. 推行力度较大，合规意识有一定提升

C. 推行力度一般，合规意识提升不明显

D. 推行力度不足，合规意识淡薄

E. 几乎没有推行，合规文化缺失

23.公司管理层对审计部门提出的管理优化建议的重视与采纳程度如何？

A. 非常重视，充分采纳，管理层将审计建议视为管理优化的核心依据，且对部分建议进行拓展延伸（如基于某条风险防控建议，完善全业务线防控体系）

B. 比较重视，多数采纳关键建议，采纳关键建议（如制度完善、风险防控机制优化、跨部门协同流程改进等），定期检查落实进度

C. 一般重视，部分采纳基础建议，仅采纳基础类建议（如流程节点简化、数据统计规范等），部分采纳的建议落实不彻底

D. 不太重视，仅采纳极少量简单建议，且未跟踪落实效果，大部分关键建议被搁置，整体未推动管理体系优化

E. 完全不重视，未采纳任何意见，未针对任何一条建议采取改进举措，审计建议未对管理优化产生任何影响

24.公司针对审计发现的管理漏洞，制定的改进措施是否具有可操作性？

A. 操作性极强，改进措施包含细化到每个动作的标准，责任到人到岗，明确奖惩机制，执行中可直接落地，能彻底填补管理漏洞，且可复制推广至同类业务场景

B. 操作性较强，改进措施步骤清晰、时间节点明确，精准落实责任岗位，能有效填补管理漏洞，且可跟踪进度

C. 操作性一般，改进措施明确了主要执行步骤，但部分环节存在模糊性，确定了责任部门但未落实到具体岗位，能部分填补管理漏洞，但效果不稳定

D. 操作性极差，仅模糊指定 “相关部门”负责，未明确具体责任人，实际执行中易出现方向混乱、资源短缺，难以有效填补管理漏洞

E. 完全无操作性，措施与实际业务场景脱节，无法落地执行，仅停留在文字层面，对填补管理漏洞无实际意义

25.您认为绩效结果是否与应用（如奖金、晋升、调薪）紧密挂钩？

A. 极其紧密挂钩，实际应用中，绩效结果权重高，非绩效因素仅在极端特殊情况经多层审批后才纳入考量，绩效结果与应用完全匹配，且有公开公示机制

B. 较紧密挂钩，公司有详细且公开的绩效应用关联体系，且规则覆盖所有岗位，绩效结果权重较高，绩效优秀者与一般者在奖金、晋升、调薪上的差异显著且稳定

C. 部分挂钩，公司有明确的绩效应用关联规则，但存在部分例外情况，非绩效因素仍对结果有明显影响，绩效优秀者与一般者在应用上有一定差异，但差异不稳定

D. 基本不挂钩，无具体关联标准，绩效结果仅为参考因素之一，且权重极低，绩效优秀者与绩效一般者在奖金、晋升、调薪上的差异微乎其微

E. 完全不挂钩，公司无任何明确规则说明绩效结果与奖金、晋升、调薪的关联关系，绩效高低对奖金金额、晋升机会、调薪幅度无任何影响，绩效结果仅作为 “形式化记录”

26.您认为公司选拔任用干部的标准和程序是否公平、公正、公开？

A.好，选拔过程透明规范

B.较好，基本能认可选拔结果

C.一般，存在一些不够透明或难以理解的地方

D.较差，选拔存在不合理之处

E.差，选拔存在严重问题

27.公司人才晋升机制是否能激励员工积极进取？

A.好，激励作用非常大，员工积极性很高

B.较好，有一定激励作用，能促进员工努力工作

C.一般，对员工积极性影响不大

D.较差，激励作用较小，员工缺乏晋升动力

E.差，几乎没有激励作用，严重打击员工积极性

28.您认为公司领导班子在推动公司业务发展方面的工作成效如何？

A.成效显著，公司业务快速增长，业绩突出

B.有一定成效，业务稳步发展，达到预期目标

C.成效一般，业务发展缓慢，没有明显突破

D.成效较差，业务停滞不前甚至下滑

E.毫无成效，严重阻碍公司业务发展

29.领导班子在工作中的决策力、执行力和落实情况如何？

A.决策力和执行力很强，决策迅速得到落实，工作高效推进

B.决策力和执行力较好，能较好地落实工作，保证工作质量

C.决策力和执行力一般，工作落实存在一定拖延和折扣

D.决策力和执行力较差，很多工作难以有效落实，进展缓慢

E.决策力和执行力非常差，工作几乎无法落实，毫无成效

30.您的分管或直接领导有没有和你就政治上、思想上做过较深入的谈话？

A.多次，与我深入探讨政治理论学习体会、思想认知提升方向、职业发展中的价值导向等核心问题，能主动发现并解决我思想上的困惑，谈话兼具深度、针对性与互动性

B.4次以上，会主动关注我的思想变化、政治学习情况，会倾听我的想法并给予针对性指导，谈话有互动、有深度

C.2～3次，会简单询问个人对政策的了解、工作中的思想状态，但谈话多以领导单向引导为主，缺乏深度互动

D.仅有 1 次，且谈话时长短、内容浅显，未触及个人思想动态、政治认知等深层话题

E.完全没有，双方在工作交流中仅涉及业务内容，无任何思想或政治层面的沟通