202511

（）需将 “气量增长与市场开发” 作为核心工作任务及考核重点

【多选题】

商务中心总监

各公司总经理

各公司经理室

市场部

请（），（）登录工程建设标准化信息网查阅最新国标/行标，并及时修订体系文件相关要求及引用条款，结果于系统内提报制度建设。

【多选题】

集团安全生产运营中心

集团安全生产运营中心各岗位考核经理

每周

每月

即日起，集团出现员工劳动纠纷，对（）予以（）绩效奖金扣除，相关人事专员需参与案件开庭，请集团企管中心落实执行到位

【多选题】

集团人力资源部经理

分公司人事专员

10%

20%

即日起，青华中学基建项目建设固定资产投入材料标准需（）国标（行标）执行，请集团行政中心基建部经理落实执行到位

不低于

高于

即日起，各岗位具标准或制度文件时，需附带与岗位工资直接挂钩的考核方案，若未按要求附带考核方案，对（）予以（）元/次绩效奖金扣除，请集团企管中心落实考核到位。

【多选题】

制度出具人

考核经理

500

1000

请集团（），（）组织集团五大中心开会讨论分析燃气公司各类投诉案件，依据分析结果对体系文件查漏补缺。

【多选题】

企管中心

行政中心总监

每月

每年

请（）于 11 月 7 日 17 时前出具各公司异常用气处置流程，结果经集团五大中心审核无误后下发执行。

【多选题】

集团企管中心总监

财务中心收费考核经理

请烟台青华中学（）于 11 月 7 日 17 时前出具教师公寓用电标准化并完成上墙及培训工作，进展结果于集团例会汇报。

总务处主任

学生发展中心副主任

请（）于 10月 31 日 17 时前组织学校住宿教师完成 1861 人才公寓的参观工作，并收集意见，汇总

结果于集团例会汇报。

【多选题】

行政中心总监

青华中学总务处主任

办公室主任

10.

请（）于 10 月 31 日 17 时前针对青华中学已完工但未 100%结算工程出具清单列表，

【多选题】

财务中心总监

行政中心基建部经理

工程会计考核经理

11.

请集团财务中心总监吕彩霞、行政中心基建部经理于绍伦、工程会计考核经理李昌隆于 10 月 31 日 17 时前针对青华中学已完工但未 100%结算工程出具清单列表，明确（），并完成因施工队原因无法结算的工程内部结算工作，进展结果报刘总。

【多选题】

验收结算

审计结算时间节点

责任人

12.

请（）于 10 月 31 日 17 时前组织相关人员开会讨论分管部门人力配比，并出具优化方案，结果报集团人力资源部

各公司总经理

集团五大中心总监

13.

即日起，集团各中心一旦发现各公司存在违反流程制度的行为，对（）予以（）元/条绩效奖金扣除。

【多选题】

责任人

各公司总经理

500

1000

14.

集团安全生产运营中心工程考核经理周德宇、设计考核经理邓浩于 11 月 30 日 17 时前开会讨论修订设计规范标准，调整（）设计规范，结果于系统内提报制度建设并组织相关人员培训学习到位。【多选题】

穿楼板套管

商户厨房设备连接

架空管固定

15.

即日起，民用户小区验收后若再次发现防盗阀未关闭问题，对（）予以（）绩效奖金扣除，请集团安全生产运营中心工程考核经理落实执行到位。【多选题】

参与验收人员

责任人

200元/处

200元/次

16.

请集团安全生产运营中心工程考核经理周德宇于 11 月 15 日 17 时前组织相关人员开会讨论（）标准，结果于系统内提报制度建设并组织相关人员培训学习到位。【多选题】

焊口外观检查标准

余高规范

隐蔽资料焊口检查照片上传

17.

即日起，享受车补的各岗位人员须严格遵照集团制度规定填写车辆行驶记录表；若集团在审查过程中发现存在（）等问题，将取消相关岗位人员的车补福利，请集团行政中心总监落实审核到位。【多选题】

未填

乱填

后补

错误

18.

请集团财务中心收费考核经理葛明，（）汇总 AI 研究院成果组织成员召开成果展示会并邀请（）参会，对有卓越贡献的成员予以表彰。【多选题】

每月

每季度

分公司总经理

集团总经理

19.

请集团企管中心副总监王晓阳于 11 月 11 日 17 时前对接信息部调整一体化系统招标项目流程，增加（）的审核环节，结果组织相关人员培训学习到位。

招标办副经理

招标办经理

20.

请集团安全生产运营中心运营考核经理宫兴基于 11 月 15 日 17 时前完成（）的调研工作，结果于集团例会汇报。【多选题】

带压力

温度传感器调压箱/柜

21.

请（）于 11 月 11 日 17 时前对接青岛地区环保局沟通平度新河化工园天然气供气及手续办理事宜，进展结果报于总

平度公司总经理

行政中心总监

22.

采购员组织（）共同验收。【多选题】

二级设备管理员

二级档案员

二级资产管理员/库管

23.

采购员提前（）小时通知并组织参与现场验收

24.

采购员提前24小时通知并组织参与现场验收，未到场人员予以（）/次负激励

100

200

300

500

25.

采购员提前24小时通知并组织参与现场验收，未到场人员予以200/次负激励（采购验收过程中，出现质量问题，（）未参与的，500元/次负激励。

质量员

设备员

26.

采购员提前24小时通知并组织参与现场验收，未到场人员予以200/次负激励（采购验收过程中，出现质量问题，设备管理员未参与的，（）元/次负激励。

200

500

27.

二级动火审批至（）

安全管理部经理

安全管理副总

28.

固定动火区外的动火作业分为（）【多选题】

一级动火

二级动火

三级动火

特级动火

29.

固定动火区外的动火作业分为特级动火、一级动火和二级动火三个级别;遇（）情况，动火作业应升级管理。【多选题】

节假日

公休日

夜间

其他特殊情况

30.

燃气管道不得（），不符要求的，现场关闭防盗阀，整改合格后恢复供气。【多选题】

卫生间

有人居住的房间

客厅

起居室

31.

当（）情况时，关闭伴热带电源。【多选题】

户外温度高于0℃

无管道结霜

32.

CNG压缩机操作--1开机前准备工作-1.检查进口压力是否在（）Mpa

0.4

0.45

0.25-0.45

33.

加气站站长发现监控异常后，若存在故障应立即联系（），若设备管理员无法按时维修,由设备管理员通知综合办,综合办（）报集团监控考核经理。【多选题】

设备员

综合办

8小时

当日

34.

（）做完饭后及时关闭【多选题】

单嘴阀

自闭阀

35.

IC卡表机械数+液晶数之和与总购气量差额不应超过（）方，

36.

IC卡表机械数+液晶数之和与总购气量差额不应超过4方，物联表按红色按钮（）次，出现累计用量，与机械数比对，累计用量与机械数差额不应超过4方，超过4方的上报至（）转维修进行换表【多选题】

1次

2次

客服主任

安检组长

37.

检查燃气表工作是否正常，电池电量是否充足(先锋卡表换电池后插卡开阀，物联网表换电池后按（）红色按钮开阀);

一下

两下

38.

中压管网置换后保压（）

20分钟

2小时

39.

焊接前必须将焊口两侧内、外面约（）的管口进行除锈作业

1cm

5cm

40.

检查穿墙套管及封堵是否符合要求，套管内一般宜采用（）进行封堵。【多选题】

发泡剂

沥青油麻

结构胶

41.

施工过程中的其他材料变化，由（）或者（）发起变更申请，列明变更原因，【多选题】

工程部

市场部

42.

施工过程中的其他材料变化，由工程部或者市场部发起变更申请，列明变更原因，设计员列明材料变化(不允许材料抵顶)，经市场部长、工程部长、安全部长、计划统计、工程副总、安全副总审核通过后领料变更，【多选题】

43.

符合公司退库要求的材料经（）验收，仓库管理员报部门经理批准后退库办理相关手续;材料退库办理相关手续【多选题】

44.

每（）小时检查各自门站、无人站监控情况

45.

工商户维修维护单每月转部门三级档案管理员，（）度转公司二级档案管理员

每月

每年年底

次年第一季度

46.

漏仪每月上交（）检测，如检漏仪损坏应在2小时内上报巡线组长。

技术主管

设备员

47.

漏仪每月上交设备管理员检测，如检漏仪损坏应在（）小时内上报巡线组长。

48.

漏仪每月上交设备管理员检测，如检漏仪损坏应在2小时内上报（）。

巡线组长

运营部长

安全部长

49.

（）不低于5户/月入户回访【多选题】

安全副总

行政副总

总经理

50.

临时用电时间一般不超过（）天

51.

临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过（）。

一个月

52.

用于（）的临时用电时间应和相应作业时间一致。【多选题】

动火

受限空间作业

53.

探伤不合格及超比例扣款由（）统计

燃气公司现场管理员

燃气公司工程会计

监理

54.

在等待施工单位办理材料退库的过程中，着手收集单项工程结算所需资料(如 )，【多选题】

探伤报告

合同

签证单

验收单

55.

对于探伤不合格的不合格片数低于（）的不予扣款

56.

对于探伤不合格的不合格片数低于5%的不予扣款，超出5%的探伤片给予（）元/张的罚款

100

57.

对于探伤不合格的不合格片数低于5%的不予扣款，超出5%的探伤片给予50元/张的罚款(含复探、加探出现的不合格片数)，返修口及扩拍口给予每张片（）元的扣款。

58.

燃气管道的套管公称尺寸"下方表格：燃气管DN80 套管（）“

DN125

DN150

59.

所有平房用户及防雷设施不完善的用户一律选用（）

物联表

IC卡表

普通物联表

60.

外部穿越班组施工，由（）负责竣工资料、结算资料制作，

资料员

外部队伍

61.

招聘人员按照岗位任职要求将收集的求职简历发给（）进行筛选，确定面试人选。

集团人资经理

集团人资区域经理

62.

付款计划按照盘点表以及定案表等其他附件的内容编制完成打印（）后，

三份

四份

64.

部门资产管理员（）在（）系统对盘点情况进行审批【多选题】

每月

每季度

BIP

65.

BIP系统会自动汇总盘点情况，（）根据盘点情况做盘点分析报告，报集团材料经理及财务中心总监。【多选题】

材料会计

集团资产经理

集团设备经理

集团材料经理

66.

核对汇总待报废资产实物，填写资产报废申请单,（）在BIP提报，附件需挂待报废资产照片和资产报废申请单。

部门三级资产管理员

公司二级资产管理员

67.

核对汇总待报废资产实物，填写资产报废申请单,部门三级资产管理员在BIP提报，附件需挂（）。【多选题】

待报废资产照片

资产报废申请单

68.

设计转计划统计蓝图（）份，，档案三份（其中一份根据当地政府要求及实际情况转企划），工程内勤一份(工程完工后转档案室)，成顺内勤一份

69.

设计转计划统计蓝图5份，，档案三份（其中一份根据当地政府要求及实际情况转企划），工程内勤一份(工程完工后转档案室)，成顺内勤一份【多选题】

档案三份

工程内勤一份

成顺内勤一份

企划一份

70.

接收蓝图后，（）小时内转公司计划统计

71.

市场部合同一式（）份，生效后送达客户两份，集团合同办存档一份、（）前交分公司二级档案室存档一份、市场部存档一份，将一份合同与《合同评审单》转交至计划统计【多选题】

5份

6份

15日

28日

72.

市场合同一式六份，生效后送达（）、15日前交（）【多选题】

73.

LNG卸车人员按照LNG《色谱仪取样标准》对槽车LNG液进行检测，合格()进行流程下步，不合格反映给（）等待指令【多选题】

氮＜1.5%且氩＜0.5%

氮＜2.5%且氩＜0.5%

站长

考核经理

74.

各个部门员工根据业务类型在BIP系统提交付款申请或者报销单等。（）收到审批完毕的单据，确认收款方信息无误后在BIP系统上将付款方银行账户等信息补填齐全

出纳

总账会计

75.

（）从（）系统导出工程项目的表钢号到工地实际核对是否相符，（核对比率）【多选题】

76.

强度、气密性试验合格后，中压留()压力，

0.1MP

0.2MP

77.

强度、气密性试验合格后，中压留0.1Mpa压力，庭院留()，

0.2MP

不低于设计图纸的气密压力

78.

强度、气密性试验合格后，中压留0.1Mpa压力，庭院留不低于设计图纸的气密压力，高压、次高压留()压力，置换时运营确认

0.2MP

0.3MP

79.

吹扫完毕，开始强度、气密性试验(强压稳压（），保压（），气密保压（）)【多选题】

1小时

0.5小时

24小时

80.

维修组长领取置换所需的竣工资料到置换现场查明（）【多选题】

管网走向

燃气设施种类

燃气设施数量

确定放放散点

81.

维修组长根据竣工资料内竣工图核查是否有私改私接情况(所有非我公司施工管线均定义为私改私接，包含用气点连接)，如有私改私接需上报至（），【多选题】

运营部长

安全副总

工程副总

总经理

82.

综合验收合格且相应资产由工程变动至运营部后，（）个工作日通过资产变动生成维修维护计划。

83.

检查燃气表左右表安装是否正确，是否有安检贴(每户张贴安全标识（）个，

84.

查燃气表左右表安装是否正确，是否有安检贴(每户张贴安全标识3个，分别为（）【多选题】

1个安检贴

1个防盗阀贴

1个防斯贴

1个不锈钢波纹软管贴

85.

仓库管理员将入库单据于（）个工作日内签字完整并转材料会计，库房主管、设备管理员、仓库管理员、采购员、材料会计各自登记入账

86.

仓库管理员将入库单据于1个工作日内签字完整并转材料会计，（）各自登记入账【多选题】

87.

采购员做到货单后，bip系统自动生成报检单，经（）系统内签字后生成检验单【多选题】

采购

仓管

设备员

档案员

88.

燃气钢管的焊缝应进行（）的射线照相检查

80%

100%

89.

燃气钢管的焊缝应进行100%的射线照相检查，同时采用超声波对所选取焊缝全周长进行复检，其复检数量为每个焊工或流水作业焊工组（）完成的全部焊缝

当天

当月

90.

要求（）所有在建工地（）至少现场检查一次，同一工地多次检查时每次均需录入。【多选题】

工程部长

工程副总

每月

每季度

91.

（）各部门把上上周周四24点到上周四24点隐患整改反馈的所有隐患倒查三年四不放过分析报表发给安全管理部，每周三17:00前发给工程考核经理【多选题】

每周一17:00

每周二17:00

92.

每周一17:00前各部门把（）隐患整改反馈的所有隐患倒查三年四不放过分析报表发给安全管理部，工程部每周三17:00前发给工程考核经理【多选题】

上上周四24点

上周四24点

每周一17:00

每周三17:00

93.

现金支取单在结算后只需要（）签字即可，无需盖付讫章

出纳

收费会计

94.

（）根据审批通过的理财方案按照公司财务制度及流程规定进行理财操作(网银或柜台)

出纳

总账会计

95.

银行承兑汇票的托收业务，需要在承兑汇票到期前（）填写托收单据，递交本单位的开户银行。部分银行到期自动托收

一周

一个月

96.

双体系隐患：所有隐患经分公司（）审批后，推送至责任人，由安全管理部长、分公司总经理负责监督，责任部门负责落实整改。【多选题】

运营部班组长

运营部经理

97.

所有隐患经分公司运营部班组长、运营部经理审批后，推送至责任人，由（）负责监督，责任部门负责落实整改。【多选题】

安全管理部部长

安全副总

分公司总经理

98.

福利发放完毕后进行统计，吸取员工意见，形成书面的材料，同时报告（），用于下次福利方案优化。【多选题】

集团综合办

采购部门

集团总经理

99.

焊工进场之前先让施工队提供合格的焊工证(由（）颁发的焊工证（双证），且在有效期内，视为合格的焊工证)，【多选题】

质量技术监督部门

应急管理局颁发

100.

除厨师及保洁外的，在集团人力资源部备档的非全日制员工，在公司（）的不予发放福利【多选题】

不满6个月

不满12个月

101.

除厨师及保洁外的，在集团人力资源部备档的非全日制员工，在公司不满12个月的不予发放福利,12个月以上（）按正式员工标准的50%发放。【多选题】

非全日制员工（发放中秋、春节）

试用期员工

102.

设备使用部门（）参与现场维修。安全生产运营中心总监监督。若有违反，500元/日负激励。【多选题】

103.

设备使用部门设备负责人员、设备管理员、采购员、集团设备考核经理、设备负责人员考核经理参与现场维修。安全生产运营中心总监监督。若有违反，（）负激励。

500元/次

500元/日

104.

工商户维修维护单每月转部门三级档案员，（）转公司二级档案员，

每年年底

次年第一季度

105.

伴热带开启后（）检查，停用后每月检查

每日

每周

每月

106.

伴热带开启后每日检查，停用后（）检查

每月

每季度

107.

低压管道严密性试验压力应为设计压力，且不应小于()，打压上限不得高于()【多选题】

0.1MPA

0.13MPA

5KPA

8KPA

108.

低压气密为设计压力且不低于()的，打压上限不得高于()【多选题】

0.1MPA

0.13MPA

5KPA

8KPA

109.

集采物资（）之前要求各部门资产管理员提报办公用品申请明细，【多选题】

10号

15号

110.

LNG加气工：当（）时，开启伴热带电源，运行工（）抄表时需检查伴热带工作情况:【多选题】

户外温度低于0℃

进入冬季管道出现结霜

每小时

每4小时

111.

LNG加气工：每年（）前需对伴热带进行通电检查是否正常运行

11月10日

11月15日

113.

找现场管理员提供该单项工程（）四份资料并复印4份，以备纸质版4份资料用【多选题】

图纸会审记录

技术交底记录

监理通知单

开工报告

114.

找现场管理员提供该单项工程图纸会审记录，技术交底记录、监理通知单、开工报告四份资料并复印（）份，以备纸质版（）份资料用

115.

气象局现场检测（防雷）时（）需要协助检测人员进行检测

加气工

加气站站长

116.

（）领取置换所需的竣工资料到置换现场查明管网走向、燃气设施种类数量，确定放散点。

维修组长

技术主管

117.

安全员更新公司安全管理委员会架构、消防管理架构工作周期人员变动后（）内

三天内

当月

一个月

118.

（）进行资产报废申请、手续流转

每月

每年

119.

工程部部门内部档案整理，单个工程档案盒整理。每月15日之前将档案报表整理完成，（）签字后转公司二级档案管理员【多选题】

工程内勤

工程部档案员

工程部长

120.

工程部现场管理员（）汇报日工程量给（），并在一体化系统内提报施工日志【多选题】

每日

每周

工程内勤

工程经理

121.

民用户供气协议，根据目录上编号将供气协议排序整理，装订成册，（）移交档案室

年底

次年第一季度

122.

工程会计制定月度付款计划完成后一式（）转（）【多选题】

3份

4份

工程内勤

工程部长

123.

工程会计制定月度付款计划完成后一式3份转工程内勤。自付款计划审批后超（）未付款各公司财务部需申请作废，请集团财务中心总监监督考核到位。

2个月

3个月

124.

本部门员工入职后（）内，要求员工开通GIS定位系统

一周

三个月

125.

行政副总实地回访客服维修员工作质量（）

2户/月

5户/月

126.

材料会计接仓库管理员的通知制入库单，仓库保管员在系统内复核入库单，（）工作日内将（）签字的一式两联的入库单转给材料会计，【多选题】

127.

《物资入库单》一式（）联，一联（），一联（）。【多选题】

2联

4联

材料会计

年末归档

128.

钢制管道宜采用（）焊接【多选题】

手工电弧气电联焊

手工钨极氩弧焊

129.

（）的焊接方式必须是下向焊工艺【多选题】

次高压

高压管线

场站安装

中压

130.

中压管线焊接方式要求（）的焊接工艺。【多选题】

氩电联焊

下向焊

手工钨极氩弧焊

131.

（）及以下低压管线可采用（）焊接。【多选题】

DN50

DN40

下向焊

纯氩弧焊

132.

工程会计根据质保金的付款申请进行审核及计算变更为（）

1次/月

1次/季度

133.

.由（）签字确认的单项工程材料领用明细表（含废旧物资库退料）【多选题】

134.

编制、审核工程施工结算报告：.待分公司相关人员签字齐全后，转交集团（）签字审核确认。【多选题】

135.

到现场后，根据方案在管道末端加设放散点及压力观测点，查看管道预留压力是否（）MPa,并用此压力保压小时，无压降，视为合格。若有压力降联系（）转（）整改直至保压合格。【多选题】

136.

当槽车液位到（）时，打开储罐的下进液阀同时关闭储罐的上进液阀

100

300

137.

电源灯亮，报警灯和故障灯不亮，如故障灯亮则判断为报警器坏报警器是否超过（）年查看是否有切断装置检查切断装置是否超过10年报警器安装在顶棚0.3米以内，不得安装在燃具正上方

138.

电源灯亮，报警灯和故障灯不亮，如故障灯亮则判断为报警器坏报警器是否超过5年查看是否有切断装置检查切断装置是否超过（）年报警器安装在顶棚0.3米以内，不得安装在燃具正上方

139.

电源灯亮，报警灯和故障灯不亮，如故障灯亮则判断为报警器坏报警器是否超过5年查看是否有切断装置检查切断装置是否超过10年报警器安装在顶棚（）以内，不得安装在燃具正上方

0.3米

0.5米

140.

（）在出库结束（）个工作日内将《出库单》中的两联交财务部材料会计【多选题】

仓库管理员

1个工作日

2个工作日

141.

二氧化碳灭火器（）一称重并配备防低温手套

每月

半年

142.

运营部技术主管：带气、动火作业完成后（）工作日内将方案执行情况附件录入系统

1个

2个

143.

厂家按排技术人员维修完成后，技术主管、维修组、计划统计、收费会计、用户共同确认备用表、维修好的表底数并签字【多选题】

144.

即接到抢险电话城区（）分钟内

145.

即接到抢险电话城区30分钟内，乡镇（）分钟内

146.

次高压、高压管线及场站施工焊接方式必须是（）焊接工艺

下向焊

氩弧焊

147.

运营部置换流程：(2)打开主控阀，听到过气声即可，监测压力（），流速控制（）。【多选题】

＜5000pa

≤5000pa

＜5米/秒

≤5米/秒

148.

加气站二氧化碳灭火器规定是（）称重一次

3个月

半年

149.

督控办及安全督控办审计发现涉及违反流程制度相关规定的问题，对（）予以（）绩效奖金扣除。【多选题】

150.

集团所有工作开展前，须严格遵循“事前、事中、事后”三次会议管理原则。若未按要求执行，经核实确认后对（）予以（）绩效奖金扣除，【多选题】

151.

所有档案归档、移交时，须由移交双方共同清点核对移交文件。若后续发现档案存在遗漏，对移交双方予以（）绩效奖金扣除

200元/次

200元/处

152.

岗位适用的标准合同模板经法务办讨论定稿后，一律严禁随意修订。若确需修订，须由相关责任部门组织（）充分讨论确定最终版本【多选题】

对应人员

法务部

153.

集团各中心分管工作若存在安全管理盲区，对（）予以（）绩效奖金扣除【多选题】

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