企业文化与内部控制的调查问卷表A

1. 您的性别：
2. 您的最高学历：
3. 您的年龄：
4. 你的工作职位
5. 您的工作年限：
6. 您的工作业务所属
7. 您的工作类型：
8. 您对本人的工作岗位是否感到满意？
9. 让员工了解公司的战略方向和目标
10. 管理层和员工朝着既定目标前进并取得成功
11. 公司管理层有一个长期的战略愿景，包括所有利益相关者和社区的福利
12. 企业愿景和目标符合国家和社会未来发展利益，并做出具体行动.
13. 管理层和员工经常参与社会慈善活动.
14. 公司清晰所经营产品的国家标准，并建立规范的控制办法，采取有效措施确保高质量的产品与服务.
15. 所有员工能主动积极维护组织声誉
16. 公司在经营过程中遵守法律，并建立完善的合规运作体系.
17. 领导者具有远见、学习能力、决策能力、组织能力、指导能力、执行能力和沟通能力.
18. 您及您的同事都感觉获得了公平的报酬（即分配结果）.
19. 补偿各类保险福利所使用的方法（或程序）是公平的。
20. 涉及员工利益的，公司都会让员工参与决策过程.
21. 管理和决策过程是透明的，员工有足够的信息来了解组织的运营和决策过程。
22. 尊重员工的多样性，包括性别、年龄、性格、信仰等，并有一个包容性的工作环境.
23. 为所有员工提供平等的机会，包括职业发展、培训、晋升等，并为之建立标准制度，不存在歧视或偏见.
24. 公平的奖惩制度，而不是基于个人偏见或主观判断。
25. 遵守相关法律和道德规范，包括劳动法、税法、商业道德等，不存在任何违法违规行为。
26. 对国家负责，遵守法律法规，合法经营，依法纳税，保护环境。
27. 对社会负责，热心慈善事业，积极为残疾人等弱势群体提供就业机会。
28. 对员工负责，遵守劳动法，维护劳动者合法权益，按时支付工资，缴纳社会保障金，落实劳动安全防护措施，保障职业健康。
29. 诚信经营，价格合理，质量上乘，公司参与竞争，公平对待不同客户，对消费者（客户）负责。
30. 确保公司治理结构的健全性和有效性，通过持续改进的内控制度，建立公司管理运行的可靠度，这对组织的诚信建设至关重要。
31. 确保组织的项目和活动与组织的目标、使命和价值观保持一致。
32. 确保组织的信息公布及时、准确、全面，财务状况透明，并遵守相关法规和规则。
33. 合理使用资金。所用资金用于符合预算和计划的项目，不存在滥用或挪用资金的情况。
34. 公益项目实施遵循公平、公正、公开的原则，注重实效和影响。
35. 履行社会责任，注重环保、公益、社区服务，具有积极的社会影响力。
36. 确保组织内部有一个和谐稳定的管理团队和员工关系，近年无劳动纠纷，员工满意度处于行业前列，获得当地优秀雇主称号.
37. 确保所提供的产品或服务满足客户需求，客户满意度和服务质量高.
38. 拥有一支具有改进和探索精神的管理团队
39. 公司为创新设定了中长期发展目标与行动计划，进行创造变革并经常获得支持。
40. 鼓励员工与时俱进与自主创新，公司承担一定的财务风险 .
41. 始终在业务中寻求创新、变革和发展，业务处理过程中灵活且易于更改工作方法。
42. 引入新概念以改进流程，为创新管理制定了完善的流程制度体系并得到有效运行。
43. 制定创新的激励政策并有财务预算投入.
44. 具有创新发展的理念，鼓励学习行业最新知识与技术，并予以引入改进流程。
45. 有自我变革的信念，制定创新的管理政策，始终在业务中寻求创新、变革和发展.
46. 员工遵守道德标准，不违反行为准则。
47. 充满了积极向上的文化，员工具有良好的合作精神和团队合作精神。
48. 组织结构清晰，职责明确，满足战略需求，符合内控要求。
49. 权力分配是合理的，各方权力得到有效约束，能权衡效率与风险，监督权的行使对公司运行起着重要作用。
50. 根据法律法规与道德等规范，建立员工手册，并有效执行，员工定期接受培训，以改善内部控制环境。
51. 设有内审机构，能有效开展评估和监督内控体系的高效运行。
52. 具有防止和检测欺诈行为的反欺诈程序。
53. 人力资源配置合理，招聘、绩效考核、晋升等流程规范。
54. 及时识别内部和外部风险。
55. 分析已识别的风险，评估其潜在影响和发生概率。
56. 有相应的风险应对措施，以减少风险的影响
57. 建立全面的风险管理体系，实现全面风险管理。
58. 员工及时向上级报告重大风险，以便做出相应的决策。
59. 定期进行风险评估，以确保企业的可持续发展。
60. 有明确的风险管理策略来指导风险应对工作。
61. 将风险管理意识融入企业文化，提高员工的风险管理质量。
62. 不兼容的职位由不同的人员担任，以降低欺诈的风险。
63. 各类业务的授权和审批合理，不存在未经授权审批的情况。
64. 会计记录和财务报表准确、完整，能够真实反映公司的财务状况。
65. 妥善保护资产，防止资产损失或非法使用。
66. 实施预算管理，并对各种业务施加预算约束。
67. 分析其运营状况，并及时改进发现的问题。
68. 建立绩效评估体系，激励员工为实现目标而努力工作。
69. 建立重大风险预警机制，应对潜在的重大风险。
70. 公司内部各部门之间的沟通顺畅，信息传递不存在障碍。
71. 公司与外部利益相关者（如供应商、客户、政府等）之间的沟通及时有效。
72. 及时收集和组织内部和外部信息，为决策提供支持。
73. 内控文件管理规范有序，信息传输及时准确，避免失真或延迟。
74. 信息系统安全稳定，防止信息泄露或攻击。
75. 具有反欺诈信息收集和处理机制，能够及时发现和处理欺诈行为。
76. 公布的信息符合相关法律、法规和会计准则，以确保信息质量。
77. 重要信息严格保密，防止信息泄露造成不利影响。
78. 内部审计机构的独立性和专业能力可以有效地监督内部控制的有效性。
79. 管理层对发挥督促落实内控监督问题起着关键作用，按计划监视已完成任务的活动。
80. 任务在指定时间内完成，形成日常监督与专项监督等多种方式对公司运营发挥重要作用。
81. 监督工作以达到预期的质量标准，形成日常监督与专项监督等。
82. 对活动进行监督，能充分利用人力和物力等资源，避免任何浪费。
83. 对活动进行监督，能充分预测和应对潜在问题和风险。
84. 确保监督活动期间的沟通顺畅，并确保所有部门协同工作。
85. 所有业务部门的流程都处于监控范围，在实施过程中，不断对活动进行监督，以提高工作效率和质量，在机制上能有效促进其持续完善、创新与优化。
86.

在企业文化和内部控制体系构建中，您有什么想法或是建议？

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