稽查财务培训考试

基本信息：
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月度自盘表由店铺妥善保管，所有点数及抽盘记录，需保存3个月，监察组下店时检查店铺点数及自盘记录。
可以使用员工个人微信、支付宝等相关私人账户私自收顾客购物货款、押金、定金等（包括收取顾客现金、微信、支付宝等任何形式）。
盘点差异调整，在云POS系统的“店务管理”—“物理调整单”模块操作。
每笔销售都要逐单录入，允许多笔销售并单录入，允许将一笔销售拆分为几笔销售录入。
店铺在结账过程中出现系统故障、网络故障、机器故障或日结后销售的，要发邮件或微信群报备财务具体情况。除此之外，未按要求执行的，定义为“延迟入机”。
特卖销售期间，不允许特卖场与店铺私自做库存调拨。有调拨需求的，须发邮件向产品部申请，抄送零售经理和城市经理、子公司财务。（奥莱/童装店无城市经理，需上升层级报备）由产品部做调拨单或者授权店铺调拨。
关于O2O下单，会员积分的规范要求：不论收货人信息如何填写， “购买人电话”必须填写顾客的手机号，以进行真实的会员积分。
店铺每月盘点属于自愿行为，如果店务较多可以不安排盘点。
所有自营门店原则不得开放手工改价权限。日常团购及退换货改价，继续使用动态密码。
不同赠品盈亏不互抵，盘盈充公，盘亏损失按吊牌价4折赔付。
单店月盘店铺差异率（ ），直接责任人（店长）记一级过失。
月度自盘表由店铺妥善保管，所有点数及抽盘记录，需保存（ ）个月，监察组下店时检查店铺点数及自盘记录。
“禁止通过个人账户私收顾客货款、押金、定金（包括现金、支付宝、微信等任何形式）的行为。禁止收取顾客银行卡、代金券、购物卡/储值卡等任何形式的有现金价值的物品。”以上描述，总结描述正确的是？
顾客远程购买，店铺在顾客未付款前提下，店铺快递发货给顾客，该行为违反了《财务稽查管理制度》中的哪项要求。
入机时关联对应的团购申请单号，该订单需要审批完毕到达（ ）。
超过10件的退换及（ ）的，须事先将款号、数量、折扣等信息以（ ）方式提交至城市零售、直营所属店型大区财务经理和直营所属店型城市经理审批并获得同意。（提货券业务退换货规则按照券面说明执行，不适用本条款）。
单笔团购应自开始第一次发货之日起的（ ）个日历日内完成提货、调换尺码及零星退换货， 适用价格为第一次供货时点的价格政策。团购提货券最长有效期间不得超过（ ）个月，如需延期需报请省区经理及集团财务渠道总监审批确认。
购物袋要求随销售单实时录入，根据实际赠送数量入机。一单销售录入购物袋数量，不得超过货品数量。购物袋纳入盘点范围，整体盘盈盘亏不得超过（ ）个。
请将小口诀，补充完整：开票入机按要求，款号尺码要填全，反向抹零有风险，收款入机须一致。顺序整理是基础，妥善保管按月交，拼单拆单不可取，套取赠品不可行。真实退换且相符，票据还需三方签，（）是红线，任何形式不允许。收银故障莫惊慌，及时报备找财务，远程售卖有妙招，收款码儿利用好。
团购实际执行吊牌额区间与报批区间不一致的，应按实际吊牌额区间对应折扣标准重新审批。
串款界定标准？
系统开具的退货单需备注清楚退单原因，若有原始小票直接与退单装订，若遇退货无原始小票的情况，需顾客提供支付记录并打印，与退货单装订一起。打印的退货单须（ ）、（ ）、（ ）三方签字确认。
任何员工不得私自将消费者订单积分累计到（ ）会员卡或（ ）及其家（ ）会员卡上。
单笔订单中单个SKU数量（ ）或订单吊牌总额达到（ ）视为团购，满足上述条件均需OA审批。 器材/配件类产品单品吊牌价在99 元（含）以下的产品，单 SKU 的数量大于（ ）件视为团购（不考虑订单总吊牌额度）
商场领导看样或拿货，要先在交接本上记录款号尺码数量，由零售经理在交接本上（ ）确认，或通过（ ）方式报零售经理审批。
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