定制家具工厂生产中心内控现状调研问卷

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1、您的性别?
2、您的年龄段：
请选择
3、您所在的部门?
4、您在当前公司的职位?
5、您在当前公司的工作年限?
6、您对内部控制是否有所了解?
7、您对公司的规章制度是否有所了解?
8、您认为公司的管理制度是否执行到位?
9、您是否清楚自己负责区域的物料（板材、五金、涂料等）保管要求?
10、发现物料损坏或丢失时，您会如何处理?
11、操作设备前是否按规定进行点检并记录?
12、个人使用工具（如测量仪、刀具）的领用/归还流程是否清晰?
13、您参与的物料或成品盘点频率是?
14、盘点结果与系统记录不一致时，是否需说明原因?
15、您日常需填写哪些单据?（可多选）
16、单据填写错误时，能否直接涂改?
17、您填写的单据需经过谁审核?
18、完工后的单据如何保存?
19、是否持有最新版《岗位操作规程》?
20、若遇到规程未覆盖的情况（如新型号家具），如何处理?
21、紧急插单或工艺变更时，是否需要额外审批?
22、设计图纸变更如何通知到您?
23、是否曾因信息延迟导致返工/浪费?
24、发现材料质量问题时您会如何做?
25、发现设备安全隐患问题时您会如何做?
26、发现工艺参数错误时您会如何做?
27、过去半年是否接受过以下培训?
28、您认为当前岗位最需要加强哪方面技能?
29、您认为哪些操作流程可简化或优化?
30、工厂内控最需改进的领域是?
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