模具公司党委巡察设备工程部、生产物流部问卷调查

您好！我们是模具公司党委巡察组。首先感谢您抽出宝贵时间填写本次调查问卷，您的意见对我们至关重要。本调查问卷旨在了解生产物流部和设备工程部两个部门的情况，我们承诺，问卷匿名填写，个人身份信息不会被泄露，所有收集到的信息将严格保密，请各位同事本着对部门负责的态度，根据自身的真实想法，客观评价，坦诚作答。再次感谢您的配合与支持！
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1在设备采购、维修外委、废旧物资处置等环节的审批权限与流程中，是否存在“先执行后补批”或“口头审批”现象？
2近一年内，您是否目睹或听闻本部门人员存在向供应商“吃拿卡要”行为（如收受礼品礼金、接受宴请、报销私人费用、借用供应商车辆等）？
3在设备维修外包、技改项目招标等过程中，是否存在“拆分项目规避招标”、“指定供应商”或“内定中标单位”等违规操作？
4废旧设备、备件处置过程中，是否存在未公开评估、低价处置、利益输送等廉洁风险？
5您是否了解本部门重点KPI（如设备综合效率OEE、故障停机率）的统计方式？是否存在人为调整数据、虚报指标完成情况的现象？
6现场设备维保作业中，是否存在未执行“挂牌上锁（LOTO）”、未办理作业票、无证操作特种设备等安全违规行为？
7是否存在为赶生产进度而简化维修流程、带病运行设备、隐瞒设备故障的情况？
8安全隐患整改是否闭环管理？是否存在“查而不改”“整改走过场”现象？
9党支部组织生活是否存在“代签到”“补记录”“照本宣科”等形式主义问题？
10在岗位晋升、评优评先、绩效分配中，是否存在“任人唯亲”“关系优先”而非以能力业绩为导向的情况？
11廉洁教育是否流于形式？
12与生产、采购、财务等部门协作中，是否存在推诿扯皮、信息不透明、响应不及时等问题？
13设备故障影响生产时，是否存在隐瞒责任、归因外部、不主动复盘改进的情况？
14您认为本部门在廉洁风险防控、安全管理、团队建设等方面最需改进的问题有哪些？（请简述）
1在物流外包、器具租赁、运输结算等环节，是否存在“虚报里程”“虚增装卸量”“伪造签收单”等套取费用行为？
2是否存在物流服务商通过赠送礼品、安排消费等方式与本部门人员建立“特殊关系”？
3物流结算付款是否存在“未验收先付款”“多结算”“重复报销”等问题？
4废旧包装物、边角料处置有无私自变卖、收入不入账情况？
5本部门KPI（如准时交付率、库存周转率、物流成本控制）的制定与核算是否真实反映真实运营状况？
6是否存在为达成KPI而“提前入库”“延迟出库”“人为调节库存”等数据造假行为？
7日常绩效考核是否有依据并经本人确认？
8物流作业中是否存在叉车超速、人车混行、超高堆放、消防通道堵塞等安全隐患？
9危化品、电池等特殊物料的存储与运输有无违规操作？
10新员工或外包人员安全培训是否流于形式且未经培训即上岗？
11党建活动是否存在“走过场”“补材料”“应付检查”等现象？
12在人员调配、加班安排、奖金分配中，是否存在不公平、不透明、关系优先等问题？
13与生产计划、仓储、采购等部门沟通是否存在信息滞后、指令冲突、责任不清等问题？
14生产紧急调拨时，是否存在物流响应不及时、推诿责任的情况？
15请列举您认为本部门最突出的管理问题或急需改进的问题。
1您在与设备工程部/生产物流部合作过程中，是否曾被暗示或要求提供礼品、礼金、宴请、旅游安排等额外利益？
2在项目投标、合同签订、验收结算等环节，是否存在内部人员“打招呼”“指定合作方”“设置不合理门槛”等不公平现象？
3您是否遭遇过“不送礼就拖延验收”“不配合就减少订单”等隐性胁迫？
4付款流程是否存在财务以外的部门人员干预付款进度或索要“加急费”？
5在设备维修、物流外包等服务中，是否存在“虚增工时”“虚构项目”被默许结算的情况？
6您认为该部门在供应商管理中是否是否存在“人情户”“关系户”长期优先合作？
7您是否因拒绝不当要求而遭遇订单减少、验收刁难、沟通困难等情况？
8您对该部门业务人员的职业操守与廉洁自律整体评价如何？（1-5分）
9其他您认为需要反映的问题或建议
1设备工程部对设备故障的处理是否存在推诿责任、久修不愈的情况？
2生产物流部在物料配送、器具周转、成品发运等环节是否存在错送、漏送、延迟等问题？
3当您反馈问题（如设备异常、物流延误）时，对方部门是否积极回应并闭环处理？
4跨部门沟通中是否存在态度冷漠、信息不透明、流程繁琐、互相推责等现象？
5您是否曾因设备或物流问题导致问题发生而事后没有根本原因分析与改进措施？
6您认为设备工程部/生产物流部在服务意识、协作精神、专业能力方面表现如何？（1-5分）
7是否存在因设备或物流管理不善导致的质量事故、客户投诉或交付延迟？
8这两个部门的重点KPI实际表现是否与KPI数据一致？
9其他建议或投诉？
1审核设备工程部/生产物流部的付款申请时，是否发现过“无合同付款”“验收资料不全”“发票与实际不符”等异常情况？
2采购部在组织设备/物流相关招标时，是否收到过“指定供应商”“技术参数倾向性”等不合理要求？
3审计或内控检查中，是否发现过这两个部门存在“虚列费用”“拆分采购”“KPI数据造假”等问题？
4党群部门是否发现这两个部门存在党建活动“补记录”“代签名”“应付检查”等形式主义问题？
5安全部门是否接到过设备维修违规操作、物流作业安全隐患等举报？
6人力资源部是否收到过关于这两个部门“任人唯亲”“绩效分配不公”“廉洁投诉”等反映？
7您认为这两个部门在制度执行、合规意识、跨部门协作方面存在哪些突出问题？
8您是否认为现有监督机制不足以防范其廉洁与运营风险？有何改进建议？
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