赵伟同志经济责任审计\n调查问卷

填写说明:

1.本调查旨在了解赤峰环保投资有限公司2022年2月至2025年6月审计期间基本情况，为科学评价公司董事长赵伟同志经济责任履行情况提供参考。

2.本问卷采用匿名方式，旨在收集真实、客观的意见，不会记录任何填写人的个人信息。

3.请根据您的了解和实际感受，点击认为最合适的选项“□”，或在“ ”处填写具体文字。

4.如无特别说明，每题均为单选。

5.如对某些问题不了解，请选择“不了解/不确定”选项。

感谢您的支持与配合！

（一） 对上级单位各项决策部署的贯彻落实情况


1.您认为赵伟同志任职期间公司管理层在传达和落实集团公司战略部署、政策要求方面是否及时、有效?
2.赵伟同志任职期间公司是否建立了有效的机制，确保上级的重要精神和工作要求能够层层传递并落实到具体工作中?

（二） 商业计划制定、执行及完成情况


3.您是否清楚公司在赵伟同志任职期间年度的主要经营目标（如营业收入、利润总额、经营活动现金流等）?
4.您认为赵伟同志任职期间公司年度商业计划/预算目标的制定是否科学、合理，符合公司实际?
5.赵伟同志任职期间为完成经营目标，公司是否提供了必要的资源支持并进行了有效的任务分解?

（三） 法人治理结构的建立、健全和运行情况


6.您认为赵伟同志任职期间公司股东会、董事会、监事和经理层的权责是否清晰，能否有效运作和相互制衡?
7.您认为赵伟同志任职期间公司的重大决策是否按照公司章程和治理规则，经过相应的会议集体研究决定?

（四） 组织架构与权责划分情况


8.您认为赵伟同志任职期间公司的部门设置和职责划分是否清晰、合理，是否存在职责交叉或空白?
9.赵伟同志任职期间您在开展工作时，是否清楚自己所拥有的权限和需要承担的责任?

（五） 制度建设与执行情况


10.您认为赵伟同志任职期间公司的内部管理制度（如财务、人事、采购、销售等）是否健全?
11.您认为赵伟同志任职期间公司的各项制度是否得到严格执行，是否存在“例外”操作或“特权”现象?

（六） 任期内“三重一大”决策、执行和效果情况


12.您认为赵伟同志任职期间公司的“三重一大”事项是否均经过集体决策程序?
13.您所了解的“三重一大”决策事项，最终的执行效果如何?

（七） 公司的财务状况和经营成果


14.您认为赵伟同志任职期间公司财务经营成果数据的真实性、可靠性如何?

（八） 业务管理情况


15.采购管理:您认为赵伟同志任职期间公司的采购流程是否规范、透明?（如招标、比价等）
16.销售/业务管理:您认为赵伟同志任职期间公司的销售政策、信用政策、合同管理是否完善，执行是否有效?
17.资产管理:您认为赵伟同志任职期间公司的固定资产、存货等实物管理是否规范，是否存在闲置、浪费或流失现象?
18.人力资源管理:您认为赵伟同志任职期间公司在人员招聘、晋升、考核、薪酬激励等方面是否公平、公正?
19.EHS管理:您认为赵伟同志任职期间公司是否重视安全生产和环境保护，相关投入和管理措施是否到位?

（九） 党风廉政建设与廉洁从业情况


20.您认为赵伟同志任职期间在日常经济活动中是否能严格遵守廉洁从业规定，起到表率作用?
21.赵伟同志任职期间您所在公司是否存在“小金库”、违规报销、利益输送等违规违纪现象?

（十） 以往审计发现问题的整改情况


22.您是否了解公司对以往内部或外部审计发现问题的整改情况?
23.公司是否建立了长效机制，防止已整改的问题再次发生?

（十一）总体评价


24.您对赵伟同志任职期间经济责任履行情况的综合评价是?

开放性问题（可选填，但您的具体描述对我们极具价值）


25.您认为赵伟同志在履职期间，最突出的成绩或优点是什么?
26.您认为公司目前在经营管理中存在的最主要风险、问题或不足是什么?有何具体事例?
27.您对赵伟同志经济责任审计工作还有其他哪些意见、建议或需要反映的情况?
问卷到此结束，再次感谢您付出的时间和提供的宝贵意见！
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