博远装备2025年管理制度培训考核\n（人力资源部、行政部、财务部）

博远装备2025年人力资源部、行政部、财务部制度培训考核
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一、人力资源部制度考核

（一）单选题（共60分，每题3分）

1、目前考勤（非外勤）打卡的方式是（ ）。
2、无故未打卡，需在（）日内填写补卡说明，每月超过（）次或超时提交的，每次处以30元罚款，既无打卡记录，也没有补卡申请的，当日视为旷工。
3、每月迟到（）次以内，每次迟到不超过（）分钟不扣款；超过每次处以20元罚款；超过20分钟不足三小时的，按事假0.5天，超过三小时的按事假1天。均需补办事假手续，否则视为旷工。
4、工作时间离开岗位处理公务，需提交外出/出差申请，市内为（）申请，市外为（）申请，需外出/出差流程审批完成后，方可离开岗位。外出/出差申请均在合思费控提交。
5、申请休（）必须上报相关证明材料经人力资源部审核确认后按相关假期执行。
6、员工转正，需要提前多长时间提出申请（）。
7、转正员工辞职，应至少提前多久申请（）。
8、培训费用在5000元以上（含）20000元以下（不含）的，服务期为（）。
9、奖惩管理制度中，每次发放奖金5000～10000元的奖励情形为（）。
10、奖惩管理制度中，按次罚款5000～10000元的情形为（）。
11、下列属于广州博远装备科技有限公司的全资子公司的是（）
12、员工自然年内请事假累计时间超（）天，不再享受当年度的评优、薪资调整等激励政策。
13、招聘管理制度中，推荐高级技术/核心管理岗位，且符合发放条件的，奖励（）。
14、新入职员工试用期为（）个月。对于工作积极、业绩优异的员工可以通过考核方式提前转正，但试用期不得低于（）个月。
15、病假应出具（）级及以上医院的诊断证明、住院证明、病历本、治疗收费发票。
16、员工自结婚登记日起（）个月内因个人原因未休婚假，视为员工自动放弃此项待遇，公司不给予补休及补偿。试用期员工转正后方可享受婚假；员工入职前已经结婚登记的，不能享受婚假；一个员工在公司只可享受 1次婚假。
17、绩效考核管理制度中,及时、准确地完成工作，达到预期目标即为“合格”，相对应的分数为（）。
18、员工休事假、病假、年假的最小请假单位是（）天，调休的请假最小申请单位是（）小时。
19、绩效考核管理制度中,各部门员工每月（）日前在绩效系统制定当月度绩效指标；重置后（）日内在绩效系统重新核定提交绩效考核指标，并填写工作结果与自评分。
20、在岗位异动管理制度中，员工内部调动必须接受转岗培训，转岗见习期为（）个月，员工转岗培训考核合格、通过转岗见习期者方可正式转岗，否则转岗无效。
一、人力资源部制度考核

（二）多选题（共40分，每题4分）
1、关于绩效考核制度的项目考核，下列说法正确的有（）。
2、下列情形不视为加班有（）。
3、下列属于公司红线条款的有（）。
4、下列情形均以旷工论处的有（）。
5、试用期员工在试用期期间有下列行为之一者，可随时停止试用，并不可请求任何补偿（）。
6、根据考勤管理制度，除（）、（）、（），其他人员上下班均需打卡。
7、试用期转正申请须经（）、（）、（）审批通过后方视为转正申请通过。
8、薪酬调整分为（）几类。
9、在考勤管理制度中，关于迟到早退的界定和处罚说法正确的有（）。
10、公司商业秘密的密级有（）。

二、行政部制度考核

（一）不定项选择题（每题10分，共计70分）
1、 下班或离开办公室（）、（）、（）分钟以上的，须关闭不使用电源 、 电器 、 照明等用电设备。
2、 员工仪容仪表应整洁干净 、大方得体 。禁止穿（）、（）、（） 或不合时宜的服装上班。
3、车辆申请及使用，必须提前至少30分钟申请。预定长途用车（超出市区范围）必须（）申请，经部门主管批准后方可提交预定申请。
4、各部门客户接待需在钉钉提交（）申请。
5、员工使用手机卡应主要用于工作相关事务，禁止利用手机卡从事与工作无关的活动。公司为手机卡统一制定通讯套餐标准，费用由公司承担，超出套餐部分的费用由（）承担。
6、严禁在（）合同 、协议 、证明及介绍信上用印。
7、当天下班最后离开办公室的员工必须关闭所有（）、（）、（）饮水机、茶水机 、（）后方可离开。
二、行政部制度考核

（二）判断题（每题6分，共计30分）
1、工作时间佩戴工牌，工牌可以外借他人。
2、 出差 、见客户 、接待等代表公司形象的场合，须穿着正装或工装，体现良好的精神风貌，树立良好的形象。
3、公司大门钥匙由行政部负责管理，任何人不得私自复制公司钥匙。
4、无对应《快递申请》 流程的快递， 费用一律由寄件人或 收件人自行承担。
5 、所有对外使用的资质证照电子版须使用水印后提交。

三、财务部制度考核


单选题（25 题*4 分/题=100 分）

1、根据借支管理规定，（）为备用金借款第一责任人。
2、出差借支:出差人员按照合思费控系统审批后的（）批准的额度办理借款（借款额度参考出差管理规定）。出差返回（）内办理报销还款手续。
3、业务招待借支:按照合思费控系统审批通过的（）批准的额度办理借款。（）办理报销还款手续。
4、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资）。该类费用报销时，支付给员工个人的，在合思费控系统提（）流程;出差住宿费、出差市内车费、其他费用，在合思费控系统提（）流程。
5、报销人将合思费控系统的《日常费用报销单》或《差旅报销单》流程填写完整并提交线上送审后，当合思费控系统审批流程到“系统自动提醒打印单据”节点时，报销人自行打印出来，将纸质原始附件（具体详见第8点）按规定格式粘贴于《日常费用报销单》或《差旅报销单》+审批后的事前申请单后面，于（）内送至会计审核，会计单据审核时限为3个工作日，原始单据留存财务部不再返还报销人。
6、报销前需取得正式有效的税务发票;禁止替票行为+虚开发票，以下属于虚开发票的情形是（）
7、根据税局规定，以下哪些发票需要在发票备注栏进行特别注明才能报销（）
8、用于集体福利、招待客户的发票，开具（）;其他业务能取得增值税专用发票的，报销前需取得（）（）。
9、对公付款报销前，取得的增值税发票，发票种类、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税额必须跟（）信息一致;
10、关于电子发票，消费后次日必须开具发票。超过（）的发票由财务把关，不予报销。发票不能跨年度进行报销;
11、报销必须（），申请审批通过后再消费。报销必须关联申请，且一个申请只能（）。经一级部门负责人和董事长审批的行政类固定支出（见附件3），不用提采购申请可直接提报销。晚上加班打车需报销的，不用事前提申请，凭钉钉考勤打卡结果截图+打车发票+打车行程单报销。
12、招待餐费、滴滴打车、住宿等需要有消费明细;（）及以上公司领导可以没有消费明细。
13、原材料采购支出，已开票已入库需付款，在合思费控系统提《付款申请（对公）》流程，不需要将（）、进货单等提供给会计，审批流程通过后财务部付款。
14、临时支出规定及流程:各部门在合思费控系统提交的报销/支付单据审批通过后，如需临时付款的，（）在工作日（）前提交《临时支出计划表》（见附件2）至出纳审核，出纳审核后发至董事长审批。《临时支出计划表》在工作日（）前完成审批的，财务部当天付款;《临时支出计划表》在工作日16:00后完成审批的，财务部下个工作日付款。流程如下:一级部门负责人提交→出纳审核→董事长审批→集团财务经理转至出纳付款。
15、部门费用预算相关规定:（）为部门费用预算把控第一责任人。部门费用预算原则上不允许超标，当超单个“费用项目”预算或超部门费用预算总额，合思费控系统均禁止提单，一级部门负责人汇报至（），（）批准后可做部门费用预算调整。
16、项目费用预算相关规定:（）为项目费用预算把控第一责任人。项目费用预算原则上不允许超标，当超项目单个“材料成本”/“直接人工”/“辅助费用”预算或超项目费用预算总额的，合思费控系统均禁止提单。项目经理需尽快完成（），以免影响报销人报销的及时性。
17、根据开票管理制度相关规定:市场营销部经理每月 25 日向会计提交（），采购部经理每月 25 日向会计提交（），会计汇总并核算子公司的缴税情况，报分管子公司的副总，分管子公司的副总审批子公司税金缴纳额度后报给集团财务经理，集团财务经理统筹安排集团公司的税负，报于董事长审批 ，集团财务经理转至会计备案。
18、根据用友购销存管理制度相关规定:用友出入库单各部门每月应及时制单+审核，库管每月（）前将上月全部用友出入库单据打印提交至相关部门。各部门用友账号的新增与停用，需在合思费控系统提交（）流程，审批通过后集团财务部进行用友账号的新增与停用。
19、在《出差管理制度》 里面规定的地区分类， 二类地区包括（）。
20 、在《出差管理制度》 里面规定的“ 出差补贴”费用标准， 一类地区的出差补贴是（）。 规定的“ 出差住宿费用”费用标准，部门经理在三类地区的出差住宿费用是（）。
21、同性一起出差原则上要求（），（）标准按标准高者执行。
22、员工外出参加学习培训不属于出差，不享受（）。
23、在途交通费:去程到达目的地的第一站的所有交通费为在途交通费，返程从出发点（出发点指启程出发返回，含车站、机场前的交通费）至返程终点（员工住宿点或公司）的交通费为在途交通费，其他均为市内交通费。往返机场优先考虑搭乘机场巴士，机场交通费（）（往返限额），员工在此限额内实报实销，总办及以上等级的实报。
24、市内交通费:部门经理、主管、员工优先考虑搭乘地铁、巴士等公共交通工具，总费用最多不超过（），标准以内据实报销。在途交通费及市内交通费不允许混合报销。
25、在当地外出需要住宿的，提（），视按“出差管理制度”标准执行。
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