办公用品、办公类固定资产\n管理问卷

      按湖北市政建设集团有限公司2025年度审计计划要求，拟对公司办公用品管理开展专项审计工作，遵循“全面展开、重点突出”原则，为顺利完成审计工作，提高工作质量和效率，根据集团及公司相关制度与专项审计工作需要，制作本调查问卷以了解各单位对“办公用品、办公类固定资产”的管理工作。感谢您的配合。
1. 填写人所属单位/部门/项目名称:____________________
2. 填写人姓名:_____________________；联系电话：________________________
1.请问您是否熟悉《湖北市政建设集团有限公司办公用品管理办法（试行）》、《办公类固定资产管理办法（试行）》:
2.您单位办公用品参考的制度是:
3.您所在单位办公用品采购申请频率是:
4.您所在单位办公用品供应是否及时:
5.进行采购办公用品时，是否必须经过事前请示（申请）程序:
6.请示（申请）流程是线上审批还是线下审批流程:
7.申请办公用品时，是否结合本单位人员数量、实际业务量评估需求合理性:
8.您所在单位的办公用品采购是否统一由综合部负责:
9.您所在单位的办公用品采购实施人员与验收人员为是否为同一人:
10.您所在单位的办公用品采购方式一般为:
11.办公用品是否建立管理台账（采购入库、领用出库、固定资产管理台账）:
12.办公用品采购是否制定年度预算:
13.年度预算是否经过审批后执行:
14.若存在预算外采购（如临时新增需求超年度预算），是否按规定发起预算调整申请并获批:
15.您所在单进行办公用品采购是否签订合同:
16.是否对采购的办公用品进行验收并留存验收记录:
17.您所在单位办公用品是否存在库存情况:
18.您所在单位办公用品盘点频率:
19.领用办公用品/办公类固定资产时，是否填写《领用单》并由领用部门负责人签字审批:
20.办公用品费用报销主体部门是:
21.办公用品报销财务要求所需附件有哪些:
22.办公类固定资产采购验收后，财务费用报销类别选择是:
23.您所在单位是否存在闲置的办公用固定资产（如电脑、空调、打印机等）:
24.员工退休/离职时，是否要求其归还所领用的办公类固定资产（如电脑、U 盘），并以《资产交还清单》作为人事手续办理的前置条件:
25.您所在的单位是否存在办公类固定资产跨单位调拨的情况:
26.若存在调拨的情况，是否有相应的调拨相关资料:
27.对优化办公用品 / 办公类固定资产管理的建议:
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