国家管网华中公司2026年度重大风险评估调研问卷

      根据集团公司《关于做好集团公司2026年重大经营风险预测评估工作的通知》(综合监督函〔2025〕26号),综合监督部组织开展2026年重大经营风险评估。问卷参与人员要立足岗位,本着对公司负责、对事业高度负责的态度,客观公正、实事求是、审慎判断,认真填写问卷。

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风险评估主要从风险发生的可能性和影响程度两个方面进行打分,具体见下表:

4. 健康安全环保风险:由于公司在油气储运业务活动中,可能导致人员伤亡、环境污染、财产损失、作业中断,以及由此引发的不可预料或者危险的情况发生,使公司在经济或声誉上遭受损失。
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风险发生可能性
风险影响程度
5. 维修费管理风险:维修费管理不到位,未认真组织验收,导致维修质量不达标、设备反复故障,进而影响生产运行效率。同时,虚假验收或资料不全易引发费用虚增、套取资金等违规行为,加大公司经营风险。
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风险发生可能性
风险影响程度
6. 队伍稳定风险:“两级管理”改革后,由于收入分配、岗位安排、个人发展、工作环境等原因,导致员工的思想、情绪、态度等方面出现不稳定状态,可能对公司的改革发展和安全生产产生不利影响。
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风险发生可能性
风险影响程度
7. 造价管理风险:公司造价管控体系不健全或执行不到位,可能导致项目超预算、成本失控,或造价过低无法顺利选取供应商,或造价过低导致供应商提供的工程、服务等质量低下,甚至引发合同纠纷和财务损失。
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风险发生可能性
风险影响程度
8. 廉洁风险:利用职务职权影响,为亲属、同学、朋友等特定关系人,在公司承揽业务从事营利活动提供便利条件,收受贿赂,获取回扣,或在业务范围内管理对象提供的礼品礼金。
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风险发生可能性
风险影响程度
9. 合资公司管理风险:互联互通的加快实施,公司合资公司面临的经营环境和原合资的目标及发展定位发生较大变化,给合资公司面临的经营困难,甚至较大经营亏损的风险。
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风险发生可能性
风险影响程度
10. 管道运行风险:打孔盗油(气)、第三方施工、管道被占压、自然与地质灾害等因素,危及管道安全运行
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风险发生可能性
风险影响程度
11. 战略管理风险:由于公司与效率低或者无效供应商建立联盟、合资、联营、战略合作等外部关系,或者因为没有坚持互利共赢、立足长远等原则,导致失去有价值的合作伙伴,影响公司的竞争能力。
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风险发生可能性
风险影响程度
12. 舆情管理风险:随着社会发展,舆情管理风险也比较突出,公司的日常运营、应急处置、对外宣传,员工个人的非正常行为等一旦被误导传播发酵可能对对公司的社会形象和经营带来负面影响。
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风险发生可能性
风险影响程度
13. 承包商管理风险:由于承包商违反相关规章制度,未严格执行承包商管理要求,导致出现施工人员伤亡、环保事件、质量不合格,给公司带来经济或名誉损失。
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风险发生可能性
风险影响程度
14. 合资公司管理风险:互联互通的加快实施,公司合资公司面临的经营环境和原合资的目标及发展定位发生较大变化,给合资公司面临的经营困难,甚至较大经营亏损的风险。
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风险发生可能性
风险影响程度
15. 资源保障风险:由于市场需求、生产能力、仓储能力、调度运输等多种原因导致公司不能保障成品油、原油和天然气资源供应,影响公司目标实现、甚至影响公司声誉。
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风险发生可能性
风险影响程度
16. 市场需求风险:由于宏观经济环境、新能源的开发和替代等因素的影响,引起市场需求的变化,并且公司未及时、准确把握市场对天然气的需求变化信息,影响公司收入和利润目标的实现。
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风险发生可能性
风险影响程度
17. 投资风险:公司在投资项目立项、可行性研究、初步设计、实施、验收及后评价过程中,由于投资项目前期研究、过程管理不到位,造成建设项目、股权及收购项目投资效益低于预期或失败。
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风险发生可能性
风险影响程度
18. 社会责任风险:管网布局对沿线环境敏感区破坏风险,项目线路走向和选址设计存在对永久基本农田、保护区、水源地等环境敏感区域,以及人口居住稠密区域的破坏风险。
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风险发生可能性
风险影响程度
19. 组织结构风险:由于公司组织结构设计、运行、调整不科学、不合理,导致组织机构重叠、职能交叉或缺失、权责不清晰,公司运作效率低下,从而影响公司实施计划或者实现长期战略目标的能力。
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风险发生可能性
风险影响程度
20. 工程项目管理风险:由于在项目立项、可行性研究、初步设计、实施、验收及后评价等环节中管理不完善,导致工程质量不合格、项目成本超预算或项目延期。
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风险发生可能性
风险影响程度
21. 生产管理风险:由于公司在生产经营过程中受事故影响,或未按规定程序开展管道维抢修作业、设计不能满足需求、资源调配不顺畅、不能获取原材料、信息技术、熟练的劳动力、设备和其他资源等,可能导致公司生产装置、设施和大量生产线停产、停输或停运,影响公司持续经营的风险。
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风险发生可能性
风险影响程度
22. 招投标风险:在招标过程中,招标条件设置不合理、未对招标文件未进行详细论证或合同签订条款与招投标文件不符,导致承包商未按照招投标文件或合同要求执行;评标过程中疏忽,未严格审查投标文件,未发现投标人弄虚作假,造成不诚信投标人中标或未完全响应招标文件的投标人中标。
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风险发生可能性
风险影响程度
23. 政策风险:由于油气价格改革和财税改革、油气资源上游领域逐步开放、油气管网分离改革、新能源支持政策、节能减排与环保政策等政府监管政策的变化,造成对公司收入、利润的增长和市场份额的扩大等经营状况产生重大影响。
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风险发生可能性
风险影响程度
24. 物资采购及仓储风险:由于在采购计划、供应商、招标、质量、集中采购等环节管理不完善,导致不能及时、有效地为公司生产经营提供所需重要、关键的物资和设备,对公司正常运行产生重大影响。
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风险发生可能性
风险影响程度
25. 合同管理风险:因为合同范本选取不规范、合同文本审查不严谨等情况,或与合同履约相关的违约问题、质量问题、安全问题、环境污染问题、破坏公平竞争秩序和扰乱市场秩序等未严格按照合同条款履约问题,给公司带来法律风险或财产损失。
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风险发生可能性
风险影响程度
26. 法律风险:由于在公司重大经营决策的法律论证、合同管理、法律纠纷管理、处理生产经营及经济活动、权属管理过程中的法律事务未遵循法定程序和规则,使公司遭受处罚、诉讼,在经济或声誉上受到损失。
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风险发生可能性
风险影响程度
27. 人力资源风险:在作业区成立之后,专业技术人员分布不均,部分人员由技能不足,导致安全生产设备设施维护或者风险不能有效识别,出现异常事件。或由于公司在机构编制、员工聘用、定岗、培训、评价、晋升、考核、薪酬等方面,存在政策及程序不完善、不合理,执行不规范等,影响公司生产经营的有效执行及关键业绩指标的实现。
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风险发生可能性
风险影响程度
28. 信息风险:信息系统中发生用户标识截取、伪装、重放攻击,数据库数据文件丢失、系统损坏、系统源文件泄露、系统管理员口令暴漏等问题,造成信息系统发生重大安全事故。
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风险发生可能性
风险影响程度
29. 舞弊及诚信风险:由于公司管理层、员工、客户或供应商在公司生产经营环节中侵吞、窃取、骗取、挪用公司财物等不诚信行为,导致公司财物损失、遭受处罚或致使公司形象、声誉受损。
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风险发生可能性
风险影响程度
30. 财税风险:由于公司未依照相应的法律法规管理财税凭证资料,进行纳税管理,从而导致公司承担相应法律责任,导致公司遭受处罚,在经济或声誉上遭受损失。
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风险发生可能性
风险影响程度
31. 财务报告风险:由于财务报告编制不符合准则规定,或者公司披露的信息不符合国家有关部门和上市地监管机构的要求,使得财务报告存在重大错报和漏报而失去公允性,并导致公司面临相关处罚。
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风险发生可能性
风险影响程度
32. 内控与风险管理风险:由于内控风险管理体系不完善,风险评估、流程管理、流程遵从度评估覆盖不全、内控测试检查等环节不能及时、准确评估公司重大风险,揭示管理薄弱环节,导致不能满足公司内部管理提升需求,或不满足外部监管要求。
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风险发生可能性
风险影响程度
33. 核准及行政许可取得风险:先用地后征地、边用地边征地或超出范围使用土地,可能承担民事侵权法律责任;可能被县级以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用的土地并处罚款;情节严重的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能承担刑事责任。
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风险发生可能性
风险影响程度
34. 秘密泄露风险:未按照保密管理规定要求,泄露公司经营管理、运营和决策,或对公司有重大影响,一旦泄露将给公司带来损失或失去潜在收益的信息。
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风险发生可能性
风险影响程度
35. 您认为公司是否存在其他未识别出的风险,主要风险表现是什么?
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