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1. 1.请问您入职公司（或子公司）的时间有多久？

口1年以内1-3年口3年以上

2. 2.请列示您所任岗位职务

口高层管理人员口中层管理人员口部门职员

3. 3.您是否清楚本公司的企业文化

口清楚。企业文化适合本公司。具体是：口清楚。企业文化不适合本公司。具体是：口不清楚。

4. 4、您是否清楚本岗位的岗位职责，是否有岗位说明书

口清楚，有岗位说明书。口清楚。但没有岗位说明书。口其他

5. 5.你认为公司的岗位设置和人力资源配置是否合理

口合理口基本合理口不合理，存在岗位空缺、岗位重叠或人员不符合岗位要求

6. 6. 您认为你负责的业务流程是否清晰明确？

口清晰明确，我熟悉自己所涉及的业务的每个流程和环节口较为清晰明确，有时不知下一步该找该口没有清晰明确的流程，一般都是以领导决定为依据。

7. 7.您认为对您所负责的工作流程是否需要进行梳理、涉及的制度是否需要更新

目前流程及制度已适用口有必要，很需要，目前流程及制度需要更新。口没有必要，做这些是浪费时间。口不清楚是否必要，持观望态度。

8. 8、您认为公司目前的人力资源政策是否清晰合理

口合理，很清晰。口有不合理的地方，需要改进。口制定合理，但未按照执行。口制定的不合理，不能起到奖勤罚懒的作用

9. 9.您是否了解公司有关风险管理的基本制度及流程

口了解口不了解口我不知道什么是风险管理

10. 10. 您认为公司目前经营管理方面是否存在相关风险

口不存在风险口存在部分风险口我不知道什么是风险口其他

11. 11. 您清楚本岗位及本部门所涉及的风险清单吗？

口有风险清单。口没有风险清单。口我不知道什么是风险清单

12. 12. 您所在部门是否定期上报风险报告

口定期上报口不定期上报口没有上报过

13. 13.是否了解公司内部控制体系具体内容及国家相关内控规范知识

口非常了解口不太了解，对自己工作关系大的会关注口不了解

14. 14.您所在部门是否有明确的文本版部门职责及业务流程？

口有明确的文本版部门职责口有清晰的文本版业务流程口业务所需流程散见于各类制度中，但不健全口基本上没有

15. 15. 您认为工作中涉及到的内部控制制度是否健全？执行是否到位？

口内控制度健全，执行很有效果口内控制度健全，执行不够到位口内控制度健全，执行效果一般口内控制度不健全，执行效果一般口内控制度不健全，执行效果较差

16. 16.您认为公司是否有各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序等授权审批控制？

口公司有权限指引，能够明确上述事项口公司在规章制度、业务流程中零散规定了上述事项，但没有统一梳理、规范过。口基本没有明确的授权规定，经常要特事特办。口有设置审批权限、但没有明确相应责任，也没有责任追究未回答

17. 17.您认为公司目前制度管理存在哪些问题？

口没有问题、制度完善、管理规范口制度没有统一的模式，比较杂乱口制度未及时更新，不适用公司情况口制度设计不合理，无法起到管控作业。口各环节人员对相关制度不了解，不熟悉口不知道公司有哪些制度，没有查看的地方

18. 18.您认为公司目前流程管理存在哪些问题？

口没有问题、流程完善、管理规范口部分流程设置过长，效率低下口项部分流程设置过于简单，未起到管控作用口部分流程未及时更新，不适用目前公司情况口流程审批部严谨，未明确各审核人的责任口流程审批时效太慢，个别审核岗审核拖沓口其他五、信息与沟通

19. 19.您认为公司内部的信息沟通存在哪些问题？

口没什么问题，非常顺畅、有效口存在需向多人重复沟通的情况口信息传递比较慢，效率低口公司没能建立良好的沟通机制，常常出现同职能跨级、跨部门跨级沟通的情况口其他

20. 20.您认为公司的信息系统有哪些问题？

口非常有效口个别信息系统不容易使用口系统间做不到互联互通，增加人工劳动口其他

21. 21、您是否清楚公司的举报途径，设置是否合理

口清楚、设置合理，有问题反映很顺畅口不清楚途径在哪里口设置的地方人来人往太显眼了，不方便举报

22. 22、您是否清楚公司内审部的职责

口清楚、内审部是董事会审计委员会下设的一个部门，负责公司内部审计和内控工作口大致了解，内审部是公司的一个部门、负责审计工作口知道有这个部门，但不清楚具体情况口不清楚有这个部门

23. 23.您认为公司目前内部监督工作做的如何？

口做的挺好的，起到了良好的监督作用口做的还不够，一些问题没有监督检查好口感觉公司没有做过监督检查工作口不清楚做的如何

24. 24．对于内部监督发现的问题，是否责任落实、传达到相关部门及员工

口没有进行责任落实口不清楚口发现的问题，都按时进行整改，并进行绩效考核。

25. 是否了解任何舞弊事实

有没有

26. 八，关于公司内控

无未回答

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