内部控制体系的建设与精益生产理念认识调查问卷

尊敬的同事：

您好！为持续提升公司运营效率与风险管理水平，推动生产与存货管理向更精益、更规范的方向优化，特开展本次匿名调研。本问卷基于精益生产与内部控制理论设计，旨在客观了解现状、识别改进机会。您的每一份真实反馈都至关重要，所有信息仅用于整体分析与学术研究，并将严格保密。衷心感谢您的参与和支持！

第一部分：基本信息（仅用于分类统计）

1.您所在的部门：

2.您在本岗位的工作年限:
第二部分：精益生产理念认知与执行情况
1. 您对精益生产核心思想（如消除浪费、持续改进、准时化生产）的了解程度：
2. 公司是否开展过精益生产相关的培训或宣传活动？
3. 您所在岗位的日常工作中，是否贯彻了精益生产的相关要求？
4.您认为公司推行精益生产过程中，最大的阻碍因素是？

第三部分：生产环节内部控制现状


1. 公司是否制定了标准化的生产作业流程
2. 生产计划是否根据客户订单及存货水平进行动态调整？
3.生产过程中，是否对物料消耗、生产工时进行实时记录与监控？
4.对于生产中的不合格品，公司的处理流程是否规范（如隔离、分析原因、返工）？
5.您认为当前生产环节存在的主要浪费类型是？
第四部分 存货内部控制现状
1.公司存货入库时，是否严格执行质检与数量核对流程？
2.存货的存储是否按照类别、批次进行分区管理？
3.公司是否定期开展存货盘点工作？
4. 存货盘点差异的处理是否有明确的流程（如原因分析、账务调整、责任追究）？
5.公司是否采用精益生产中的存货管理方法（如看板管理、零库存、JIT采购）？
6.您认为当前存货管理存在的主要问题是？
第五部分 存货内部控制现状
1.您认为生产计划与存货采购计划的衔接程度如何？
2.公司的内部控制制度是否能够支撑精益生产的推行？
3.从精益生产角度出发，您认为公司生产与存货内部控制需要优先优化的环节是？
4.您对优化公司生产与存货内部控制有哪些具体的意见或建议？

问卷到此结束，衷心感谢您的真诚分享与大力支持! 您的反馈将精准赋能公司生产与存货管理的精细化、规范化升级共同构建更稳健、高效的运营生态。

更多问卷 复制此问卷