1.员工应在业务结束后的______天内提交报销申请，逾期将影响审批进度。
2.纸质单据需在每周______下午______点前提交至财务部，否则将延至下周处理。
3.财务部收到纸质单据后，将于每周______统一进行审批。
4.发票抬头公司必须与______一致，不确定时可咨询______。
5.报销类别为日常费用时，通常选择______。
6.若因主观原因遗失合规票据，报销金额为实际金额的______%。
1.销售部小王于5月10日出差返回，6月1日（周三）下午提交报销及纸质单据，包含以下材料：高铁票原件(票面完整)、酒店发票(抬头为个人)、餐饮收据3张(均无盖章，合计金额600元)、未关联出差OA。请列举该报销申请存在哪些不符合规定的问题?（至少4点）
2.采购员小李需要报销一笔980元的办公用品费用，但商家只能提供手写收据。他应该如何处理这笔报销？请列出具体步骤。
3.行政部小张报销以下费用:4月办公用品采购(无发票)、3月快递费(有发票)、汇总一起提交一个报销流程粘贴票据，请问这种做法是否合规？为什么？