关于对付丽娟同志履职总经理期间的问卷调查（如实作答）
一、请结合被审计人任职期间情况，对以下各项情况的认可度进行选择。
1. 被审计人任职期间，能够结合公司实际及发展需求，牵头搭建、完善公司各项体制机制（如管理制度、运营流程等），具备科学性和可操作性。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
2. 被审计人任职期间，能够推动各项体制机制落地执行，及时排查机制运行中的漏洞，针对性优化调整，保障公司运营有序规范。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
3. 被审计人任职期间，重视体制机制的宣贯与执行监督，确保各部门、各岗位人员清晰知晓并严格遵守相关规定。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
4. 被审计人任职期间，能够结合公司业务发展和管理需求，搭建、优化合理的组织架构，明确各层级、各部门的职能定位。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
5. 被审计人任职期间，能够明确各岗位工作职责、工作标准及协作流程，有效避免职责交叉、权责不清等问题，提升组织运行效率。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
6. 被审计人任职期间，重视组织架构的动态优化，根据公司发展阶段、业务调整等情况，及时调整部门设置、岗位配置，适配公司发展需求。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
7. 被审计人任职期间，分管部门的考核激励制度建设、引导情况，包括是否偏向短期激励、是否具备中长期业务发展规划安排。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
8. 被审计人任职期间，分管部门的日常工作氛围和团队建设、整体凝聚力情况。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
9. 被审计人任职期间，分管部门后备人才培养情况。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
10. 被审计人任职期间，工作勤勉务实、积极尽责情况。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
11. 被审计人任职期间，对分管部门统筹领导能力情况。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
12. 被审计人任职期间，解决薄弱问题的决策能力、改进成效。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
13. 被审计人任职期间，分管部门财务收支及有关经济活动的监督管理情况。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
14. 被审计人任职期间，分管部门在人员考核奖惩、干部任免等方面的公正透明、公平合理程度。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
15. 被审计人任职期间，分管部门在公共费用、资源分配等方面的公正透明、公平合理程度。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
16. 被审计人任职期间，其生活作风和道德修养情况。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
17. 被审计人任职期间，在日常经营管理事项决策中，流程规范、思路清晰，能够充分结合实际情况，做出科学、审慎的决策。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
18. 被审计人任职期间，面对紧急日常事项，能够快速响应、科学决策，有效化解各类突发问题，保障公司日常运营不受影响。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
19. 被审计人任职期间，贯彻落实甲方转型决策部署及经营思路的情况。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
20. 被审计人任职期间，能够及时对接甲方相关要求，准确传达甲方的工作部署、政策规范及各项要求至公司相关部门。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
21. 被审计人任职期间，针对甲方提出的要求，能够牵头制定具体落实方案，明确责任部门、落实时限和工作标准。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
22. 被审计人任职期间，能够定期与甲方沟通对接，反馈落实情况，主动协调解决合作过程中的分歧和问题，保障双方协作顺畅。
○认可
○基本认可
○一般
○不认可
○非常不认可
相关情况简述（如有）
二、请结合被审计人任职期间情况，判断是否存在以下现象出现并进行说明。
23. 被审计人任职期间，是否存在“庸懒散”萎靡不振、不思进取，懒政怠政，失职渎职等现象?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
24. 被审计人任职期间，是否存在“庸懒散”萎靡不振、不思进取，懒政怠政，失职渎职等现象?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
25. 被审计人任职期间，分管部门是否存在对甲方关于改革转型的决策部署与工作要求学习传达、研究部署不到位的情况?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
26. 被审计人任职期间，分管部门是否存在对甲方作出的决策部署阳奉阴违，搞变通、打折扣，上有政策下有对策、有令不行、有禁不止等情况?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
27. 被审计人任职期间，分管部门是否存在公司业务营销体制改革不到位，营销和服务模式未进行有效转变，相关配套改革举措推进缓慢等情况?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
28. 被审计人任职期间，公司是否存在突出的问题及风险隐患?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
29. 被审计人任职期间，分管部门是否存在员工道德风险，及相关案件、违规事项?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
30. 被审计人任职期间，是否存在其他违规事项或风险事项?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
31. 被审计人任职期间，分管部门是否存在人力资源管理改革不到位，不重视青年人才培养等情况?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
32. 被审计人任职期间，分管部门是否存在带病提拔、突击提拔人员，以及以人设岗、因人设置条件，任人唯亲或通过搞利益交换、为自己营造声势等活动以捞取提拔资本或封官许愿、营私舞弊等情况。
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
33. 被审计人任职期间，是否在职务消费方面存在违反履职待遇和业务支出规定的行为?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
34. 被审计人任职期间，是否存在工作时间从事打高尔夫、旅游休闲、健身、娱乐等与工作无关的事情宴请、高消费娱乐、健身等活动的情况?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
35. 被审计人任职期间，是否收受公司各级机构、员工、客户任何形式的礼品、礼金馈赠，或因各种原因未能拒收的，也未上交所在机构纪检监察部门?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
36. 被审计人任职期间，是否违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职，或者经批准兼职但获薪酬、奖金等额外利益?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
37. 被审计人任职期间，是否存在异常的社会背景和社会关系?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
38. 被审计人任职期间，是否存在暗示、授意、胁迫下属违规违纪开展业务等情况?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
39. 被审计人任职期间，是否在日常财务收支、费用分配等方面有不公正或违规行为?
○存在
○不存在
○不了解
○相关情况简述（如有）
三、请根据被审计对象履职情况，简要回答以下问题。
40. 被审计人任职期间，在公司体制机制搭建方面是否有效履行了总经理职责？（开放性问题）
41. 被审计人任职期间，在组织架构建设方面是否有效履行了总经理的职责？（开放性问题）
42. 被审计人任职期间，在日常事项决策方面是否有效履行了总经理职责？（开放性问题）
43. 被审计人任职期间，是否按照甲方的沟通部署与要求落实相关工作，实现了有效履职？（开放性问题）
44. 其他需要向审计组反映的，有关被审计对象的情况。（开放性问题）
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