2026年熹润食品供应商食品安全体系调查报告

本问卷为熹润食品对新供应商的食品安全体系的基本调查，不设标准答案，各内容请根据实际情况进行选择

1.供应商名称：

2.您的姓名：

3.供应商所具备的资质认证？

具有GFSI认可的体系证书(FSSC22000/BRC/IFS/SQF)具有其他食品安全相关的认证证书无相关证书，但通过了行业内其他客户的工厂审核无以上

4.是否系统的建立了HACCP计划并在工厂范围内使用，由不同部门人员组成的HACCP小组？包括对原料生产过程、半成品和成品进行了风险识别和分析，并据此确定CCP点？

建立了HACCP计划，小组成员来自相关部门，并具备HACCP相关知识，并在完善的风险分析，制定了相应控制方案后确定了CCP点没有系统化的HACCP计划计风险识别，小组成员主要是品控人员，但对CCP点做了规定，或完成部分HACCP的相关要求没有做与HACCP相关的工作，没有食安小组，只是偶尔指外部资源指导

5.是否能够追踪从供应商到客户的原材料的产品批次(反之亦然)？是否制定相关程序，针对原材料是否都可以进行适当的标识，并至少每年进行模拟演练，以确保可追溯性？

有相关程序，可以实现从供应商经过加工步骤后最终到客户的所有原料信息的追溯，针对原材料(包括食品添加剂和初级包装)、半成品、成品和处于调查中的材料都进行了了适当的标识来确保可追溯，并每年演练有相关程序，以上大部分信息可追溯识别，仅针对部分返工品，半成品做不到精确追溯，也没有定期安排演练，或者即使演练了，但并没有对结果进行评估没有相关程序，或以上大部分信息都无法追溯或识别

6.是否建立了为保证原材料或产品免遭恶意污染而采取的规程并在工厂中实施？

是的，单独建立了食品防护相关规程，包括安保管理，人员身份管理，化学品管理，产品储运安全管理，以及人员相关培训等未建立专门的食品防护规程，但有针对安保管理，人员身份管理，化学品管理，产品储运管理等单项内容逐一或个别建立了有关要求未建立相关要求

7.是否建立防欺诈体系，以最大限度的减少欺诈或欺诈食品的采购及加工风险，而且确保所有的产品描述和承诺均合法，准确且属实。

建立了防欺诈相关的脆弱性评估体系,包括供应商管控、信息来源搜集原物料脆弱性评估、原物料状态验证等，来减少造假、稀释、替换超范围超限量添加、隐瞒，错误标识等。未建立系统的防欺诈体系，但在不同生产环节实施了有关举措，来减少食品欺诈风险未实施跟食品欺诈预防有关的举措

8.公司内部制定了食品过敏原管控制度，并有效实施？所生产的原料中是否含有我国规定的的八大过敏原？

有过敏源管理制度，并充分实施，原料中含有部分过敏原有过敏源管理制度，但现有目前生产的原料中不含八大过敏原，因此未实施管控要求未制定过敏原管控制度，也不清楚生产的原料是否含有过敏原

9.公司是否有与食品安全文化的相关方案(例如吹哨人制度、食品宣传标语、食安知识竞赛等)？方案内容是否按照规定要求实施？

有详细的食品安全文化相关方案，且按照规定要求进行实施，有相应的记录查询有食品安全文化方案，但具体实施办法未按照规定频率执行没有相关安全文化的相关方案

10.是否有异物管理程序？车间是否存在玻璃制品/木制品？目前有哪些异物控制措施？

有异物管理程序，车间禁止使用玻璃制品/木制品，控制措施一般有限制易脱落/易碎/易腐器具带入车间，易碎品设立清单，按频率检查等。有异物管理程序，车间远离生产线处有少量木制品，如木制托盘等，有基本控制措施，如根据易碎品清单，定期进行检查没有异物管理程序，没有控制措施

11.公司是否有上游供应商管理制度？是否定期对供应商进行评审？划分高低风险供应商

有供应商管理制度，每年根据过往产品质量，发货服务等方面对供应商进行评审，综合原料重要性确立高低风险供应商，并对高低风险供应商有不同的管理办法有上游供应商管理制度，有对供应商进行评审，但无明确的评审依据，无明显供应商的高低风险划分无供应商管理制度，只选择报价更低的供应商

12.公司是否有识别产品质量风险？是否制定相应控制措施？

有识别产品质量风险，并制定了相应的控制措施产品质量风险识别未全面，控制措施未完善未识别产品质量风险，出现质量问题再处理

13.公司是否对合格、不合格、报废原材料和产品进行了识别和定义，是否有相应的控制和处理方案？

有对合格、不合格、报废原材料和产品进行了识别和定义，有相应的控制和处理方案进行了识别和定义，未详细制定相应的控制和处理方案未进行识别和定义，无控制和处理方案

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