南京中心支公司原总经理尹军离任审计

本调查问卷由审计组发放和收集，无记名填答。请在您认为最合适的□内打“√”。谢谢您的合作。
被审计人是？
一、党和国家重大经济方针政策、公司重大决策部署贯彻落实情况
1．您对本单位在重大政策及重大决策部署贯彻落实方面的综合评价是?
2．您认为本单位在贯彻落实重大政策及重大决策部署方面采取的措施（多选）:
3．您认为本单位在贯彻落实重大政策及重大决策部署方面确定的实施方案是否符合公司战略规划?
4．您认为本单位在贯彻落实重大政策和重大决策部署时，相关职能部门采取的措施是否到位?
5．您认为本单位在贯彻落实重大政策和重大决策部署工作中，阶段性目标任务是否完成或落实效果是否达到预期目标?
6．您认为本单位发展战略和规划是否符合国有经济布局和战略性调整方向?
7．您认为本单位发展战略和规划是否突出主业，有效提升了核心竞争力?
8．您认为审计时段内被审计领导人员为完成本单位发展战略和规划目标采取的实质性举措的效果如何?
9．您认为审计时段内本单位发展战略的实施情况如何?
二、组织管理的领导力
1．您认为本单位党委会、董事会、监事会和高级管理层等之间的职责划分、制衡和约束机制情况如何?
2．您认为审计时段内本单位内部控制制度建立存在哪些问题?（多选）
3．您认为审计时段内本单位内部控制制度执行情况如何?
4．您认为本单位在审计时段内是否存在因疏于监管导致内控不严格的情况?
5．您认为本单位在审计时段内是否存在因管理层级多、管理链条过长导致对所属单位管理失控等问题?
6．您如何评价审计时段内本单位对所属单位的管控效果?
7．您认为审计时段内本单位的生产经营管理状况是否有所改善?
8．您认为被审计领导人员审计时段内是否积极干事创业、勇于担当作为，是否采取了实质性举措推进各项重点工作?
9．您认为被审计领导人员的组织管理领导力如何?
三、重大事项的决策力
1．您认为审计时段内本单位重大事项决策制度是否建立健全?
2．您认为审计时段内重大事项决策执行规范性如何?
3．您认为审计时段内本单位重大事项决策执行效果如何?
4．您认为审计时段内本单位领导班子的决策程序怎样?
5．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的重大决策方面的决策情况如何?
6．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的重要人事任免方面民主决策程序履行情况如何?
7．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的重大项目安排情况如何?
8．您认为审计时段内本单位“三重一大”涉及的大额度资金运作事项决策情况如何?
9．您认为审计时段内本单位领导班子的决策风格如何?
四、开拓创新力
1.您认为被审计领导人员的创新理念如何?
2.您认为审计时段内本单位设定的创新管理工作的方针和目标如何?
3.您认为审计时段内本单位创新体系机制建立健全情况如何?
4.审计时段内本单位是否定期根据内外部情况进行创新管理的调整?
5.您如何评价本单位领导班子对创新活动的支持力度?
6.您如何评价本单位各部门负责人对创新活动的支持力度?
7.您如何评价本单位普通员工对创新活动的支持力度?
8.审计时段内本单位是否为实施创新管理体系提供了场所、人员、经费等必要的支撑?
9. 您认为审计时段内本单位技术水平或管理水平在与同级单位比较处于什么水平?
五、廉洁从业情况
1．您对被审计领导人员遵守廉洁从业规定、落实中央八项规定精神及实施细则的总体评价?
2．您对本单位党风廉政建设情况的总体评价?
3．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规经商办企业的情况?
4．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规持有或委托代持所属单位或关联单位股份的情况?
5．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规取得不当酬劳的情况?
6．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规从事有偿中介活动，是否存在亲属/特定关系人依托本单位违规开展业务的情况?
7．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在超标准乘坐交通工具的情况?
8．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在违规招待宴请、讲排场、比阔气、铺张浪费的情况?
9．审计时段内被审计领导人员及班子成员是否存在办公用房等方面违反履职待遇规定的情况?
六、其他
1．假如由您来给该同志经济责任履行情况打分（满分100），您会打多少分
2．您的身份是?
3．其他您认为需要反映的问题
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