2026年4月份智造团队每日分层审核

团队分层审核

审核时间：上班后2小时——下班后1小时。

审核区域：本团队。

审核要求：3-6项先填写“有问题”和“无问题”，再填写具体情况。

未按以上要求填写，为实施无效。

1. 团队名称

调心平磨调心外圆调心滚子团队SRB小线SRB中线1队SRB中线2队（PMP）SRB装配SRB大线SRB大线装配LN电梯线LN电梯装配圆锥往复团队圆锥贯穿团队TRB小线1队TRB小线2队TRB中线TRB自动线TRB大线队TRB装配1队TRB装配2队TRB滚子团队圆柱平磨CRB圆柱1队CRB圆柱2队CRB圆柱3队CRB圆柱4队CRB圆柱5队CRB圆柱6队CRB装配1队CRB装配2队CRB装配3队重大装备1队重大装备2队

2. 审核日期

1日2日3日4日6日7日8日9日10日11日13日14日15日16日17日18日20日21日22日23日24日25日27日28日29日30日

3. 力士乐分层过程确认：当班是否有换刀/换砂轮/换金刚笔/换油石记录？刀具寿命/砂轮寿命/金刚笔寿命/油石寿命是否异常？如异常，异常点在哪？（9分）

4. 力士乐分层过程确认：换刀后/换砂轮/换金刚笔/换油石后的产品是否有首件检验记录？（3分）

5. 力士乐分层过程确认：换刀前/换砂轮前/换金刚笔前/换油石前的不合格品是否交予质控确认？这些不合格品是否与质控一起追溯回来？（6分）

6. 力士乐分层过程确认：确认量具状态，表针、测头是否破损？合格证标签是否过期？合格证是否破损、模糊？仪器、仪表型号是否符合控制计划或检验指导书？（12分）

7. 力士乐分层过程确认：是否确认首件（调试件）产品的全尺寸检验？确认首件（调试件）不合格品的追溯，是否有不合格品标签标识？是否放置不合格品区域？（9分）

8. 力士乐分层过程确认：当班是否对产线内的不合格品区域的零件进行确认并清理不合格品？（员工不允许私自返工及处理不合格品），是否在未通知质控的情况下私自返工及处理不合格品？（6分）

9. 力士乐分层过程确认：产品标识（合格品卡是否按要求填写）？防护（是否超高、生锈）？物料周转（磕碰、码放不整齐）？今日产品质量，今日本团队发现问题？（8分）

10. 力士乐分层过程确认：确认本工序的检验记录是否完整，是否真实、有效？今日体系运行中，首检记录、自检记录、巡检记录、4M1E记录、合格品标识卡记录、设备点检、仪器仪表点检、工艺执行，今日本团队做的最好的成员是，做的最差的成员是？（请将做的最好和最差成员纳入智造团队每日积分考核中）。（15分）

11. 今日日计划完成情况，完成日计划的人员有哪些？未完成日计划的人员有哪些？（请将完成日计划和未完成人员纳入到每日积分考核中）。（8分）

12. 生产设备、检测设备维护保养（设备内砂轮灰是否清理干净，机床周围是否保持干净），今日本团队发现问题（如果今日有保养）。保养做的最好的成员是，做的最差的成员是？（请将做的最好和最差的成员纳入智造团队每日积分考核中））（8分）

13. 今日现场6S，今日本团队发现问题。做的最好的成员是，做的最差的成员是？（请将做的最好和最差的成员纳入智造团队每日积分考核中）（8分）

14. 今日8点至9点开机中，开机率（如果本团队涉及），今日本团队做的最好的成员是，做的最差的成员是？（请将做的最好和最差成员纳入智造团队每日积分考核中）。（8分）

15. 员工精神面貌点检：（没有填，无；如有请将人员名单填写到班前、班中、班后相应表格内，对有异常的人员请进行多加观察、照料、劝休、送医等。）

是否有眼睛红肿、疲倦、困乏等熬夜症状的人员
是否有头晕、心悸等身体异常的人员
是否有发呆、心事重重、注意力不集中影响工作的人员
是否有红脸、有酒气、说大话等饮酒征兆的人员
是否有其他异常情况的人员

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