2026年6月科室质量管理体系评分表
注意事项：
1.2026年1月启用《科室质量与安全记录本（2026年版）》，请各内审员督察时注意检查科室是否使用新版本
2.各位内审员打分时如有错误可以重新打分，得分情况请直接联系质管部杨若男；
3.打分情况需要与工作报告保持一致，请务必注意。
本次督查人员姓名：
检查的科室：
请选择
请输入督查日期（再次提醒，有问题的地方拍照）：
此部分内容为科室质量与安全管理记录本督查内容，总分为8.5分。对于需要描述的选项请务必填写清楚，并且拍照
1.科室人员花名册、科室医师各类授权管理名单、科室质量与安全管理小组分组成员及架构图、科室医疗小组管理、科室质量与安全管理小组年度工作计划、关键技术及新项目开展情况均填写完整（1分）【任何一项填写不完整均不得分】（请注意1.花名册是否使用新版本，科室人员是否更新，离职人员还在册的0分；2.科室质量与安全管理小组分组成员及架构图是否使用新版本)）
完整
不完整（并描述不完整的部分，拍照）
2.科室质量与安全指标统计、单种质量控制指标统计、
临床路径评价指标、DRG评价指标、十大改进目标、重点专业指标、
术后并发症质量控制指标统计、以及每月工作安排均按月及时填写（1分）【各项指标均有出处，任何一项填写不完整均不得分】（加粗标红为新增内容请注意查看）
完整
不完整（描述不完整的部分，未填写的指标、拍照）
3.每月科室质量与安全管理会议定期开展，管理活动运用到质量管理工具且记录详实，取得实效（内容包含但不限于病案、输血、病种、不良事件、医疗并发症等内容）（4分）【每月须有活动记录，仅有标题以及内容不完善者均不能给满分】
截止检查时未完成记录（拍照）
仅仅按时完成（后补者勾这一项，后补截止时间为内审检查时间截止之前）
按时完成，但会议参与者未签名，且分析维度单一，未使用质量管理工具
完成，但记录简单；所分析维度与之前对比未取得实效（请内审员描述具体问题，拍照）
按时完成且记录详实，运用质量管理工具，且分析维度取得实效（优秀案例也要拍照哦）
4.每月数据指标统计、手术质量管理、每月运行病历抽查记录、每月出科病历抽查记录、每月住院病案首页抽查记录、每月科室病历自查整改报告均按月及时填写（2分）
所有指标级病历自查均按及时完成
仅完成部分指标填写；病历自查报告分析简单（拍照）
所有指标未填写（拍照）
科室病历自查整改报告未完成（拍照）
医技平台科室不涉及该内容勾选
5.月度科室医疗质量安全管理存在缺陷问题分析（0.5分）（注意查看是否打印及登记问题台账中的问题）
所有缺陷问题均登记并分析
仅完成部分缺陷问题登记及分析
仅打印科室缺陷问题表单，无分析
未登记科室缺陷问题、未打印室缺陷问题表单
以下内容为组织开展医疗质量与安全培训（核心制度，诊疗规范，诊疗指南，医疗风险等）医疗质量与安全管理督察问题回头看内容，总分为1.5分
6.培训情况（0.25分）【请核实培训计划与培训内容是否一致】
有培训计划且按照计划执行，有培训记录及纸质资料
有培训计划未按照计划执行，有培训记录及纸质资料
有培训计划本月未按计划开展培训
无培训计划
7.培训效果抽查
培训效果好
培训效果差
8.培训记录及考核评价纸质资料（0.25分）（包含培训相关影响资料）
有培训记录及考核评价纸质资料
没有培训记录或没有纸质资料
9.
1月
医疗质量与安全管理督察问题回头看，科室整改效果。（1分）
（本月起内审员老师不再将此报告单交回质管部，检查签字以后请科室自存，迎检用）
已整改落实
部分整改
未整改落实
10.督查中存在的其他问题请在此描述
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