银企对账全流程

1、针对该全流程相关报告格式、排版、结构，文字表达等方面
请您进行打分
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5
2、关于该全流程的流程图，请您从以下维度进行打分
（1）流程图版面规范性，按照流程图的功能框架进行；
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3
（2）流程图范围完整性，从业务端到财务端进行梳理；
0
3
（3）流程图环节准确性，是否存在环节分析的遗漏。
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3
3、针对该全流程的整体流程情况分析，请您从以下维度进行打分
是否从流程设计、流程成本、流程风险、流程执行、客户满意度（通报、投诉、重大事件）等维度进行分析
请您进行打分
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20
4、针对该全流程的流程步骤情况分析，请您从以下维度进行打分
是否找出各环节的问题点，提出的整改建议是否可落地实施等。
请您进行打分
0
20
5、针对该全流程的服务承诺检查分析模块，请您从以下维度进行打分
（1）服务承诺现状：目前服务承诺情况，即现有服务承诺列示完整性；
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4
（2）抽样检查情况：抽样时间、抽样方法、业务总量、抽查量及占比情况。
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4
6、针对该全流程的服务承诺检查分析模块，请您从以下维度进行打分
（1）服务承诺指标分析：服务承诺达标率、服务承诺达标率异常情况、服务承诺时效占比情况分析等。
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5
（2）本次服务承诺检查总结是否完整。
0
5
7、针对该全流程的质量检查模块，请您从以下维度进行打分
（1）稽核项目设置情况：目前已有的稽核项目的列示情况，以及结合质量和风险考虑，确认稽核项设置合理性；
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4
（2）抽样检查情况：抽样时间、抽样方法、业务总量、抽查量及占比情况。
0
4
8、针对该全流程的质量检查模块，请您从以下几个维度进行打分
（1）历史平均差错率统计、历史差错原因分析；
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5
（2）本次质量检查完整性。
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5
9、针对该报告的附件资料完整性与准确性，检查底稿、差错与超期统计明细表等，请您进行打分
请您进行打分
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5
10、请您根据流程经理的表达能力和现场应对能力，进行打分
请您进行打分
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