绵阳科发建筑工程集团有限责任公司原董事长任小康同志离任审计调查问卷

为客观评价公司董事长任小康同志任职期间履职尽责、经营管理、内控建设及合规运营等情况，本次开展匿名问卷调查。本次调研全程匿名、严格保密，问卷数据仅用于离任经济责任审计了解基本情况，不与个人评优、考核、岗位调整挂钩，不作单独个人评价依据。
 
请您结合日常工作实际，客观、真实作答；通用问题全员作答，系统将根据您所在部门自动匹配对应专项问题，无需额外操作。感谢您的客观反馈与大力支持！
1. 您所在的部门
2. 您的岗位层级
3. 公司“三重一大”事项是否均通过集体决策程序审议？
4. 是否存在事项已实施后，再补充完善决策手续的情况？
5. 您认为公司对外报送的经营业绩数据，与实际经营情况基本相符吗？
6. 公司各项内部管理制度，在实际工作中是否得到有效执行？
7. 日常工作中是否存在主要领导直接干预具体业务审批流程的情况？
8. 公司公务接待、公务用车等履职待遇事项，是否按制度标准执行？
9. 以往审计、检查发现的问题，是否都按要求完成了整改闭环？
10. 项目管理中是否存在重进度、轻质量安全管理的倾向？
11. 公司薪酬、奖金发放是否符合相关制度规定？
12. 公司国有资产日常管理是否规范，未出现明显流失风险？
13. 公司战略规划与年度经营目标是否层层分解、有效落地执行？
14. 办公物资、后勤服务采购是否严格按规定流程执行？
15. 公务接待、会务活动开支是否符合公司制度标准？
16. 公司印章、证照、重要档案管理是否规范，使用审批流程完备？
17. 信息化系统建设与运维资金使用是否合规有序？
18. 行政办公资产是否定期盘点，账实基本相符？
19. 中层管理人员选拔任用是否严格履行规定的工作程序？
20. 员工薪酬、绩效奖金是否按制度标准核算发放？
21. 人员招聘、培训、职称资质管理是否规范有序？
22. 绩效考核评价是否公平公正，与实际工作表现匹配？
23. 信访、舆情事项是否按规定及时妥善处置？
24. 党务及群团工作经费使用是否符合相关管理规定？
25. 公司各项重点工作督查督办是否落实到位？
26. 内部审计、专项检查发现的问题，是否都督促责任部门按期整改？
27. 重要合同、重大决策的法律合规审查是否实现全覆盖？
28. 重大法律纠纷、风险事项是否及时应对处置？
29. 收到的信访举报线索是否按规定程序规范办理？
30. 公司合规管理体系是否在业务中有效运行？
31. 公司预算编制与执行是否规范，整体偏差在合理范围？
32. 大额资金支付是否严格执行分级审批流程？
33. 财务核算是否真实完整，如实反映公司经营状况？
34. 融资、担保类事项是否均履行集体决策程序？
35. 税务管理、税费缴纳是否符合国家相关规定？
36. 项目回款跟进是否及时，整体资金风险可控？
37. 投标项目事前是否开展效益测算与风险评估？
38. 投标报价、让利幅度是否按规定履行审批程序？
39. 工程合同签订前是否经过相关部门联合评审？
40. 投资项目是否均履行可行性研究与集体决策程序？
41. 市场项目信息收集与筛选是否规范有序？
42. 项目应收账款催收责任是否明确落实？
43. 项目成本核算与分析是否及时准确？
44. 工程分包、材料采购是否按规定履行招采程序？
45. 分包合同起草、签订是否按流程规范办理？
46. 工程进度款审核是否严格依据合同及实际完成量？
47. 工程结算、分包结算办理是否按制度流程执行？
48. 材料认质认价是否公允，符合当期市场行情？
49. 项目部组建与日常管理是否规范有序？
50. 工程项目进度管控是否到位，工期目标基本可控？
51. 工程质量管控措施是否有效，验收均符合标准要求？
52. 工程设计变更、现场签证是否按规定流程办理？
53. 施工合同、分包合同履约整体是否正常？
54. 工程验收与技术档案归档是否及时规范？
55. 项目危险源辨识与分级管控是否全面到位？
56. 安全环保隐患排查后是否按期完成整改闭环？
57. 施工现场是否存在违章指挥、违规作业的情况？
58. 安全环保教育培训是否按计划正常开展？
59. 绿色环保、文明施工目标是否有效落实？
60. 安全环保管理制度在项目一线是否有效执行？
61. 如您认为任期内还有其他需要向审计组说明的管理情况或工作建议，可在此补充。
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