新能矿业法定代表人、总经理\n任中经济责任审计问卷调查

1.审计对象：新能矿业法定代表人、总经理；

2.审计期间：2023年1月1日—2025年12月31日。

3.调查范围:覆盖新能矿业全体职工，重点围绕项目建设全过程，紧扣四权一廉：经济政策执行权、重大经济决策权、经济管理权、经济监督权、廉洁从业情况，结合项目建设、招投标、合同管理、外包业务、财务核算等关键环节。

4.本次问卷匿名填写，信息仅用于审计工作，严格保密，请实事求是作答，未标注均为单项选择。有具体事实、线索的，请在备注栏详细写明。

1.所在部门:
2.是否参与项目建设管理工作:
3.岗位层级:
4.在项目建设过程中，领导班子是否严格执行项目基本建设程序、投资管控、招投标监管等上级各项规章制度:
5.国家及上级单位下达的专项检查、整改要求，是否及时部署落实、形成整改闭环:
6.项目重大设计变更、概算调增、大额资金拨付、重要分包单位确定等事项，是否执行“三重一大”集体决策程序:
7.重大经济决策前，是否组织工程、造价、财务、法务等部门开展可行性论证、风险评估:
8.集体决策形成的决议，是否严格遵照执行，有无领导随意更改决策结果:
9.项目工程签证、工程量计量、现场施工管理是否规范:
10.项目进度、质量、安全管控是否到位，重大问题是否及时处置:
11.达到法定限额标准的勘察、施工、监理、设备采购等业务，是否依法开展公开招标:
12.招标文件有无设置倾向性、排他性条款，定向照顾特定投标人:
13. 是否存在中标单位违法转包、违规专业分包现象，公司是否进行监管:
14.工程、采购、服务类合同签订前，是否经过造价、法务、工程多部门联合审核:
15.合同实质性条款与招标文件、中标结果是否一致，有无阴阳合同:
16.合同履约跟踪、违约索赔管理是否到位:
17.外包单位选用是否从合格供方库择优遴选，履行评审程序:
18.外包工作量核算、费用结算是否依据实际完成工作量据实结算:
19.项目专项资金是否专款专用，有无挤占、挪用项目资金情况:
20.工程款、服务费支付是否做到资料齐全、先审核后付款:
21.财务报销、发票审核是否严格，有无虚假发票、不合规费用列支:
22.公司是否建立内部监督机制，对招投标、合同、项目结算、资金支付开展内部核查:
23.对于业务环节发现的管理漏洞、违规风险，管理层是否督促健全制度、堵塞漏洞:
24.对部门及关键岗位人员权限是否进行制约，有无一人多岗、权限集中失控情况:
25.总经理在招投标、合作方选定、合同洽谈、工程款支付等工作中，有无接受合作单位礼品礼金、高档宴请、消费安排等情况:
26.有无利用职权为亲属、特定关系人承揽项目施工、供货、外包业务提供便利:
27.在工程量确认、工程款支付、分包结算等环节，是否偏袒关系合作单位:
28.管理层有无利用职权在项目管理中谋取个人私利、内部利益输送问题:
29.综合2023年1月—2025年12月履职情况，您对总经理经济责任履行总体评价:
30.您认为项目在招投标、合同、外包、财务核算方面最突出的管理问题:
31. 您所了解的违规决策、违规招投标、虚列成本、利益输送等具体问题线索（写明时间、事项、涉及人员，无可填写“无”）:
32. 针对公司经营管理、项目管控、领导干部履职的改进建议:
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