GLC卫生巾包装设计片数错误事件专项调查问卷

亲爱的同事： 
您好！本次问卷针对GLC卫生巾产品项目业务员核对疏漏、经理复核失职，导致包装片数标注错误、批量包装袋报废事件开展专项内部调查，问卷填写内容为事实还原、责任认定、流程整改的资料，仅管理、风控内部查阅，严格保密。
  • 1.请结合本人岗位实际工作，客观、完整如实填写，禁止隐瞒、简化、虚构工作经过；
  • 2.标注【XX 岗位必答】题目对应人员必须完整作答，非相关岗位勾选 “不适用”；单选仅选一项，多选题可多选。
    • 感谢您配合本次专项核查工作！
    您所在部门？
    您的姓名？
    一、事件知晓情况（事实还原）
    1. 您是否知晓本次GLC卫生巾290mm、320mm规格包装设计片数标注与实际包装要求不一致，且流入生产环节的问题？

    2. 您最初通过什么渠道了解到本次包装片数不符问题？

    3.（项目对接业务员必答）客户明确分240/290/320mm三款独立规格，各规格片数要求不同，您在业务对接环节是否区分三款规格独立校验片数规格？

    4.您认为本次290mm、320mm包装片数规格出错的直接原因（可多选）

    二、岗位履职、流程执行情况
    1.（项目对接业务员必答）客户自行修改三种规格包装设计后，您是否针对更新后的全套设计文件开展全参数复核？

    2.（项目对接业务员必答）提交的开版资料中，你是否完整填写290、320mm对应的包装片数？

    3.（项目对接业务员必答）提交设计文件前，是否对照客户原始需求逐项校验包装片数、规格信息？
    4.（项目负责经理必答）开版资料复核岗位的核心核查要求是否包含产品规格、包装片数、尺寸参数等关键信息核验？
    5.（项目复核经理必答）本次开版资料复核过程中，未发现片数参数错误的核心原因是什么？（可多选）
    6.您认为当前业务提交至经理复核这条校验流程，信息核对是否有监管到位？
    三、制度流程漏洞反思
    1.公司是否规定多规格产品，业务端必须独立校验每一款规格参数，经理复核需逐项核对关键信息？
    2.您认为本次事件暴露的核心管理漏洞为（可多选）
    3.您认为本次事件最需要优先整改的环节是：
    四、开放式问题
    1.请客观简述您所了解的本次GLC卫生巾包装片数规格错误事件的完整经过，包含客户三款规格需求沟通、业务员核对设计、开版资料制作、经理Katherine复核、交付设计制版、发现包装片数规格错误全流程。
    2.您认为本次多规格包装片数问题未在前期核对、复核阶段发现，最终流入生产环节的核心原因是什么？请从个人工作、流程制度、管理机制等维度客观说明。
    3.针对本次事件，您有哪些具体的优化改进建议？
    4.相关佐证材料说明（客户聊天记录、设计文件、开版资料、审批记录等）：
    问卷填写完毕，再次感谢您客观如实反馈相关情况。本次调查资料统一归档保管，严格保密。
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